|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155010 - EBSERH HU-UFMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155010 - EBSERH HU-UFMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00104/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155010 - EBSERH HU-UFMA
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
UPDE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.302.414/0001-70 - HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23523.036871/2023-62
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: INSUMOS DE USO NAS UNIDADES DE CIRURGIA E RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA
|
|
Informações Complementares
|
ALIETE
|
|
Vig. Início
|
20/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.700,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.700,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.700,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/05/2024
|
00104/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.036871/2023-62
|
20/05/2024
|
20/05/2026
|
1.700,00
|
1
|
1.700,00
|
|
11/09/2025
|
00104/2024
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 104/2024 (38964533), TENDO EM VISTA A DECISÃO - SEI 11 (52247819), PROVENIENTE DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DESTE HU-UFMA QUE, NA CONDIÇÃO DE AUTORIDADE JULGADORA, DECIDIU PELA RESCISÃO UNILATERAL DO REFERIDO CONTRATO POR INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO.
|
20/05/2024
|
11/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RESERVATÓRIO DRENO
|
200
|
8.5
|
1700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.055.263-**
|
ALIETE DA SILVA RAMALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
