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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170209 - DRF MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170209 - DRF MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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170209 - DRF MANAUS
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.690.770/0001-23 - JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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10283.720639/2018-77
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DELIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DA ALFÂNDEGA DO AEROPORTO EDUARDO GOMES E DEPÓSITO DE MERCADORIAS APREENDIDAS DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO PORTO DE MANAUS/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2018
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Vig. Fim
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30/04/2023
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|
Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 296.711,16
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 24.725,93
|
|
Valor Acumulado
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R$ 543.947,97
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/04/2018
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00004/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283.720639/2018-77
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01/05/2018
|
30/04/2019
|
292.736,24
|
1
|
0,00
|
|
14/11/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVENTE PARA ADEQUAÇÃO À PORTARIA RFB N° 407/2018 QUE AUMENTOU OS ÍNDICES DE PRIDUTIVIDADE, IMPLICANDO EM UMA REDUÇÃO DE 22,58% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO.
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01/12/2018
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30/04/2019
|
27.547,45
|
1
|
0,00
|
|
17/04/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O DEPÓSITO DE MERCADORIAS APREENDIDAS-ALF/MNS E ALFÂNDEGA DA RFB NOAEROPORTO EDUARDO GOMES, PARA O PERÍODO DE 01/05/2019 A 30/04/2020.CONTRATO DRF/MNS 04/2018.
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01/05/2019
|
30/04/2020
|
233.731,10
|
1
|
0,00
|
|
17/04/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES, PARA O PERÍODO DE 01/05/2020 A 30/04/2021 BEM COMO ATENDER A SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO.
|
01/05/2020
|
30/04/2021
|
242.159,14
|
1
|
0,00
|
|
14/04/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA (VIGÊNCIA) DO CONTRATO DRF/MNS N° 04/2018 QUE PASSARÁ A SER DE 01/05/2021 A 30/04/2022, BEM COMO ATENDER À SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO.
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01/05/2021
|
30/04/2022
|
252.368,80
|
12
|
21.030,73
|
|
31/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2022, QUE FIRMAM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS - DRF/MNS - CNPJ 00.394.460/0072-35 E A EMPRESA JAKS SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ 63.690.770/0001-23, NOS TERMOS DA IN 05/2017, DO ART. 65, II, ALÍNEA "D", DA LEI 8.666/1993, NO ART. 37, INCISO XXI DA CF, DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO DRF/MNS Nº 04/2018, DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/2022 AM000546/2021 E DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 22.915,68 (VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2022.
|
01/05/2018
|
30/04/2022
|
274.988,14
|
12
|
22.915,68
|
|
11/04/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
TERMO DE ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DRF/MNS 04/2018, POR 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 01/05/2022 A 30/04/2023, QUE FIRMAM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS - DRF/MNS - CNPJ 00.394.460/0072-35 E A EMPRESA JAKS SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ 63.690.770/0001-23.
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01/05/2022
|
30/04/2023
|
274.988,14
|
12
|
22.915,68
|
|
27/04/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REPACTUAÇÃO EXERCÍCIO DE 2023, QUE FIRMAM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS - DRF/MNS - CNPJ 00.394.460/0072-35 E A EMPRESA JAKS SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ 63.690.770/0001-23, NOS TERMOS DA IN 05/2017, DO ART. 65, II, ALÍNEA "D", DA LEI 8.666/1993, NO ART. 37, INCISO XXI DA CF, DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO DRF/MNS Nº 04/2018, DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/2023 AM000007/2023 E DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 24.725,93 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2023.
|
01/05/2018
|
30/04/2023
|
296.711,16
|
12
|
24.725,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170209
|
2020NE800021
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
264.731,08
|
87.974,85
|
0,00
|
176.756,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170209
|
2018NE800378
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170209
|
2019NE800036
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170209
|
2021NE000113
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
189.991,72
|
0,00
|
0,00
|
189.991,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170209
|
2022NE000182
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.369,45
|
0,00
|
0,00
|
83.369,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170209
|
2023NE000005
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
98.292,36
|
0,00
|
0,00
|
98.292,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170209
|
2022NE000038
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
184.939,86
|
0,00
|
0,00
|
184.939,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
31860
|
3.09
|
98447.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
25540
|
1.37
|
34989.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
86
|
0.83
|
71.3800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
4800
|
23.54
|
112992.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
4200
|
1.37
|
5754.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
86
|
0.83
|
71.3800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
29990
|
1.48
|
44385.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.961.072-**
|
CIBELE SALIMOS FARIAS
|
Gestor
|
|
***.819.202-**
|
KAREN FELIX DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
