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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168003 - IMBEL-SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168003 - IMBEL-SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168003 - IMBEL-SEDE
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Número da Compra
|
90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.097.989/0001-12 - CAMOA SERVICOS TELECOM LTDA
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Processo
|
000051/2024-IMBEL/SEDE
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, SEM COMPARTILHAMENTO DE BANDA NO ACESSO, DE FORMA PERMANENTE E COM TOTAL CONECTIVIDADE IP, POR MEIO DE CONEXÕES DIRETAS, COM VELOCIDADES PROPOSTA PARA ESSA CONTRATAÇÃO DE 400 MBPS
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
03/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.274,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 439,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.873,23
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2024
|
00010/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 000051/2024-IMBEL/SEDE
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03/06/2024
|
02/06/2025
|
5.038,00
|
12
|
419,83
|
|
02/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, SEM COMPARTILHAMENTO DE BANDA NO ACESSO, DE FORMA PERMANENTE E COM TOTAL CONECTIVIDADE IP, POR MEIO DE CONEXÕES DIRETAS, COM VELOCIDADES PROPOSTA PARA ESSA CONTRATAÇÃO DE 400 MBPS.
|
03/06/2025
|
02/06/2026
|
5.028,00
|
12
|
419,00
|
|
30/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 10/2024-IMBEL, DE 1° DE MARÇO DE 2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, SEM COMPARTILHAMENTO DE BANDA NO ACESSO, DE FORMA PERMANENTE E COM TOTAL CONECTIVIDADE IP, POR MEIO DE CONEXÕES DIRETAS, COM VELOCIDADES PROPOSTA PARA ESSA CONTRATAÇÃO DE 400 MBPS.
|
03/06/2024
|
02/06/2026
|
5.274,84
|
12
|
439,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168003
|
2024NE000350
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.930,07
|
1.673,07
|
0,00
|
1.257,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168003
|
2024NE000231
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.257,00
|
0,00
|
0,00
|
1.257,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168003
|
2026NE000095
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
450,16
|
271,52
|
0,00
|
178,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168003
|
2025NE000181
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.595,29
|
659,36
|
0,00
|
2.935,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168003
|
2025NE000275
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
838,00
|
419,00
|
0,00
|
419,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168003
|
2026NE000197
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.358,75
|
5.263,75
|
0,00
|
2.095,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9231
|
2026-08-05
|
0000512024IMBELSEDE
|
2026-08-12
|
419.00
|
|
10588
|
2026-09-15
|
0000512024IMBELSEDE
|
2026-09-18
|
419.00
|
|
7304
|
2026-07-07
|
0000512024IMBELSEDE
|
2026-07-10
|
419.00
|
|
000007741
|
2025-01-03
|
0000512024IMBELSEDE
|
2025-01-06
|
419.00
|
|
229935
|
2024-07-16
|
000051/2024-IMBELSED
|
2024-07-17
|
419.00
|
|
000101522
|
2024-08-05
|
000051/2024IMBELSEDE
|
2024-08-14
|
419.00
|
|
000103125
|
2024-09-06
|
000051/2024MBELSEDE
|
2024-09-09
|
419.00
|
|
000104756
|
2024-10-02
|
0000512024IMBELSEDE
|
2024-10-08
|
419.00
|
|
000106328
|
2024-11-04
|
0000512024IMBELSEDE
|
2024-11-05
|
419.00
|
|
000.107.742
|
2024-12-05
|
0000512024IMBELSEDE
|
2024-12-05
|
419.00
|
|
000110817
|
2025-02-07
|
0000512024IMBELSEDE
|
2025-02-14
|
419.00
|
|
000112349
|
2025-03-05
|
0000512024IMBELSEDE
|
2025-03-07
|
419.00
|
|
000113929
|
2025-04-03
|
0000512024IMBELSEDE
|
2025-04-08
|
419.00
|
|
000115493
|
2025-05-05
|
0000512024IMBELSEDE
|
2025-05-06
|
419.00
|
|
000116933
|
2025-06-02
|
0000512024IMBELSEDE
|
2025-06-03
|
419.00
|
|
000118358
|
2025-07-02
|
0000512024IMBELSEDE
|
2025-07-08
|
419.00
|
|
000119777
|
2025-08-05
|
0000512024IMBEL/SEDE
|
2025-08-13
|
419.00
|
|
000121271
|
2025-09-04
|
0000512024IMBELSEDE
|
2025-09-11
|
419.00
|
|
000122760
|
2025-10-03
|
0000512024IMBELSEDE
|
2025-10-13
|
419.00
|
|
53
|
2025-11-06
|
0000512024IMBELSEDE
|
2025-11-14
|
419.00
|
|
1319
|
2025-12-03
|
0000512024IMBELSEDE
|
2025-12-09
|
419.00
|
|
2136
|
2026-01-16
|
000051/2024IMBELSEDE
|
2026-01-16
|
419.00
|
|
3441
|
2026-02-05
|
0000512024IMBELSEDE
|
2026-02-10
|
419.00
|
|
4816
|
2026-03-17
|
0000512024IMBELSEDE
|
2026-03-20
|
419.00
|
|
4845
|
2026-04-13
|
0000512024IMBELSEDE
|
2026-04-14
|
419.00
|
|
6055
|
2026-05-07
|
0000512024IMBELSEDE
|
2026-05-18
|
419.00
|
|
7228
|
2026-06-19
|
0000512024IMBELSEDE
|
2026-06-22
|
419.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2025-06-02
|
251.90
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
439.57
|
5274.8400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.604.991-**
|
DHANNY DE MELO MATOS FERREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.357.601-**
|
LUCIANO DA SILVA GOMES
|
Fiscal Titular
|
|
***.949.601-**
|
BRUNO MONTENEGRO SANTANA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.178.581-**
|
ELIANO XAVIER COSTA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
