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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080015 - TRT-14A.REGIAO/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080015 - TRT-14A.REGIAO/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080015 - TRT-14A.REGIAO/RO
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.263.975/0005-24 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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6924/2023
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE COMPUTAÇÃO HIPERCONVERGENTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2024
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Vig. Fim
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14/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.260.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.260.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.260.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6924/2023
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15/05/2024
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14/05/2027
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2.260.000,00
|
1
|
2.260.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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080015
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2024NE000587
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-8 - SEM INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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452.000,00
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0,00
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0,00
|
452.000,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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080015
|
2024NE000586
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.017.000,00
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0,00
|
0,00
|
1.017.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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080015
|
2024NE000585
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
791.000,00
|
0,00
|
0,00
|
791.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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4
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565000
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2260000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.064.872-**
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ROMULO VALENTE FERREIRA
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Fiscal Titular
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***.092.752-**
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ANDRUS DA SILVA SANDRES
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Fiscal Titular
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***.907.201-**
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RAFAEL GENOVEZ IDALGO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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