|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23111.021265/2024-39
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DE FORMA CONTÍNUA, PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ASSESSORAMENTO, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO PARA O CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA, EM TERESINA-PI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 296.175,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 296.175,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.807.083,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/05/2024
|
00015/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.021265/2024-39
|
20/05/2024
|
20/05/2025
|
251.700,12
|
1
|
251.700,12
|
|
11/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 DA CATEGORIA E O PROCESSO Nº 23111.036609/2024-38.
|
20/05/2024
|
20/05/2025
|
267.598,56
|
1
|
267.598,56
|
|
19/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 15/2024, E A REDUÇÃO/ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS NÃO-RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021
|
20/05/2025
|
20/05/2026
|
256.171,80
|
1
|
256.171,80
|
|
28/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000053/2025 DA CATEGORIA E O PROCESSO Nº 23111.036609/2024-38.
A) REAJUSTE SALARIAL EM 7,5% (SETE VÍRGULA CINCO POR CENTO);
B) ALTERAÇÃO NO VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA R$ 473,82 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS);
C) ALTERAÇÃO NO VALOR DO PLANO DE SAÚDE PARA R$ 52,15 (CINQUENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS);
D) SEGURO DE VIDA - R$ 4,31 (QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVO).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 124 DA LEI 14.133/2021 E ARTS. 53 A 61 DA IN N° 05/2017.06.517.387/0001-34.
|
20/05/2024
|
20/05/2026
|
274.150,68
|
1
|
274.150,68
|
|
30/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 15/2024, E A ADEQUAÇÃO DOS CUSTOS NÃO-RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
20/05/2026
|
20/05/2027
|
278.167,08
|
1
|
278.167,08
|
|
22/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000053/2025 DA CATEGORIA E O PROCESSO Nº 23111.036609/2024-38.
A) REAJUSTE SALARIAL EM 6,79%;
B) ALTERAÇÃO NO VALOR DO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA R$ 505,99
C) ALTERAÇÃO NO VALOR DO PLANO DE SAÚDE PARA R$ 60,75
D) SEGURO DE VIDA - R$ 4,61
|
20/05/2024
|
20/05/2027
|
296.175,00
|
1
|
296.175,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000090
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
260.000,30
|
22.327,23
|
4.151,02
|
233.522,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000439
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
154.515,91
|
20.975,01
|
3.984,52
|
129.556,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000561
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.974,04
|
0,00
|
0,00
|
4.974,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000144
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000224
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.001,11
|
-21.680,14
|
-23.180,59
|
47.861,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000201
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
-0,30
|
-0,30
|
-2.205,10
|
2.205,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49967
|
2026-08-14
|
23111.021265/2024-39
|
2026-08-19
|
23180.59
|
|
50365
|
2026-09-08
|
23111.021265/2024-39
|
2026-09-09
|
24681.25
|
|
51090
|
2026-10-09
|
23111.021265/2024-39
|
2026-10-14
|
24019.82
|
|
49182
|
2026-07-07
|
23111.021265/2024-39
|
2026-07-10
|
22559.28
|
|
00003584
|
2024-06-10
|
23111.021265/2024-39
|
2024-06-10
|
7690.84
|
|
00036331
|
2024-07-10
|
23111.021265/2024-39
|
2024-07-10
|
20975.01
|
|
36729
|
2024-08-07
|
23111.021265/2024-39
|
2024-08-08
|
20975.01
|
|
37364
|
2024-09-10
|
23111.021265/2024-39
|
2024-09-10
|
20975.01
|
|
37803
|
2024-10-09
|
23111.021265/2024-39
|
2024-10-09
|
20975.01
|
|
00038288
|
2024-11-06
|
23111.021265/2024-39
|
2024-11-06
|
20975.01
|
|
00038885
|
2024-12-06
|
23111.021265/2024-39
|
2024-12-06
|
20975.01
|
|
39246
|
2024-01-07
|
23111.021265/2024-39
|
2025-01-10
|
20975.01
|
|
39594
|
2025-02-05
|
23111.021265/2024-39
|
2025-02-06
|
20975.01
|
|
00040224
|
2025-03-10
|
23111.021265/2024-39
|
2025-03-10
|
20854.66
|
|
00040726
|
2025-04-08
|
23111.021265/2024-39
|
2025-04-08
|
21659.88
|
|
00041235
|
2025-05-08
|
23111.021265/2024-39
|
2025-05-13
|
22299.88
|
|
00041785
|
2025-06-06
|
23111.021265/2024-39
|
2025-06-09
|
21347.65
|
|
42308
|
2025-07-08
|
23111.021265/2024-39
|
2025-07-09
|
21347.65
|
|
00042445
|
2025-07-15
|
23111.021265/2024-39
|
2025-07-18
|
6392.58
|
|
00042909
|
2025-08-08
|
23111.021265/2024-39
|
2025-08-11
|
21232.55
|
|
43422
|
2025-09-04
|
23111.021265/2024-39
|
2025-09-08
|
21225.13
|
|
44084
|
2025-10-09
|
23111.021265/2024-39
|
2025-10-10
|
21339.08
|
|
44729
|
2025-11-10
|
23111.021265/2024-39
|
2025-11-11
|
22052.27
|
|
45190
|
2025-12-04
|
23111.021265/2024-39
|
2025-12-08
|
21920.77
|
|
45697
|
2026-01-08
|
23111.021265/2024-39
|
2026-01-19
|
22047.16
|
|
46278
|
2026-02-09
|
23111.021265/2024-39
|
2026-02-09
|
22169.63
|
|
46400
|
2026-02-11
|
23111.021265/2024-39
|
2026-02-12
|
10782.85
|
|
46948
|
2026-03-09
|
23111.021265/2024-39
|
2026-03-10
|
22169.63
|
|
47671
|
2026-04-10
|
23111.021265/2024-39
|
2026-04-10
|
22169.63
|
|
48119
|
2026-05-07
|
23111.021265/2024-39
|
2026-05-08
|
21934.91
|
|
48653
|
2026-06-09
|
23111.021265/2024-39
|
2026-06-11
|
23180.59
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-08-20
|
12585.01
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
44964.72
|
44964.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
44734.2
|
89468.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
47911.32
|
143733.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.885.353-**
|
MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO
|
Gestor
|
|
***.806.243-**
|
PERICLES MARQUES DE LIMA AGUIAR
|
Gestor Substituto
|
|
***.510.453-**
|
REJANE DA SILVA SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.165.573-**
|
MILENA FIRMO DE MOURA SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.928.513-**
|
José Mauro Gomes de Jesús
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.609.893-**
|
CÍCERO RODRIGUES DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
273.26 KB |
05/07/2024 11:15:55 |
|
Contrato |
1.14 MB |
06/06/2024 15:59:52 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
