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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00101/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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153045 - UFC
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|
Número da Compra
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00052/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.628.251/0001-88 - ALUCOM LTDA
|
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Processo
|
23516.000071/2024-83
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS ALOCADOS NOS DIVERSOS SETORES, NO CAMPUS CEARÁ-MIRIM DO IFR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.705,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.392,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.802,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/05/2024
|
00101/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000071/2024-83
|
17/05/2024
|
17/05/2025
|
18.097,30
|
13
|
1.392,10
|
|
08/04/2025
|
00043/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 101/2024-PROAD/IFRN.EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 15.798,00 (QUINZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) PARA R$ 16.705,20 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) DEVENDO SUA INCIDÊNCIA RETROAGIR A29/12/2024.
|
17/05/2024
|
17/05/2025
|
16.705,20
|
12
|
1.392,10
|
|
08/05/2025
|
00129/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 101/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 17 DE MAIO DE 2025 E TERMO FINAL EM 17 DE MAIO DE 2026.
|
17/05/2025
|
17/05/2026
|
16.705,20
|
12
|
1.392,10
|
|
07/05/2026
|
00134/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 101/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 17 DE MAIO DE 2026 E TERMO FINAL EM17 DE MAIO DE 2027.
|
17/05/2026
|
17/05/2027
|
16.705,20
|
12
|
1.392,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2024NE000023
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.798,00
|
9.493,43
|
88,03
|
6.216,54
|
9.536,92
|
43,49
|
210,19
|
9.414,76
|
|
154838
|
2025NE000046
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.029,90
|
1.208,22
|
238,82
|
3.582,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2025NE000047
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
139,26
|
139,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2026NE000056
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.791,80
|
5.453,90
|
0,00
|
1.337,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2026NE000019
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.319,30
|
320,18
|
0,00
|
6.999,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32124
|
2026-08-11
|
23516.001026.2026-16
|
2026-08-13
|
1337.90
|
|
32490
|
2026-09-24
|
23516.001249.2026-75
|
2026-09-28
|
1294.85
|
|
31767
|
2026-07-06
|
23516.000854.2026-29
|
2026-07-07
|
1260.24
|
|
26371
|
2024-08-07
|
23516.000848/2024-18
|
2024-08-08
|
1203.80
|
|
26151
|
2024-07-09
|
23516.000736/2024-59
|
2024-07-15
|
929.00
|
|
26596
|
2024-09-11
|
23516.001036/2024-81
|
2024-09-13
|
1254.67
|
|
26773
|
2024-10-10
|
23516.001157/2024-23
|
2024-10-11
|
1054.26
|
|
26980
|
2024-11-11
|
23516.001338/2024-50
|
2024-11-12
|
931.28
|
|
27173
|
2024-12-09
|
23516.001531/2024-91
|
2024-12-09
|
931.56
|
|
27376
|
2025-01-13
|
23516.000046/2025-81
|
2025-01-13
|
770.79
|
|
27636
|
2025-02-21
|
23516.000347/2025-12
|
2025-02-21
|
854.42
|
|
27985
|
2025-04-14
|
23516.000585/2025-10
|
2025-04-14
|
945.00
|
|
28188
|
2025-05-20
|
23516.000071/2024-83
|
2025-05-20
|
991.48
|
|
28619
|
2025-07-21
|
23516.001045/2025-53
|
2025-07-21
|
1299.63
|
|
28520
|
2025-07-04
|
23516.000071/2024-83
|
2025-07-04
|
1337.90
|
|
29092
|
2025-09-12
|
23516.001326/2025-14
|
2025-09-12
|
1001.90
|
|
27782
|
2025-03-18
|
23516.000468/2025-56
|
2025-03-18
|
945.00
|
|
28877
|
2025-08-18
|
23516.001167/2025-40
|
2025-08-18
|
1294.43
|
|
29643
|
2025-11-21
|
23516.000071/2024-83
|
2025-11-21
|
1303.82
|
|
30025
|
2025-12-17
|
23516.000071/2024-83
|
2025-12-17
|
1315.88
|
|
29638
|
2025-11-19
|
23516.000071/2024-83
|
2025-11-19
|
1211.37
|
|
30217
|
2026-01-13
|
23516.000095/2026-02
|
2026-01-13
|
1001.90
|
|
30563
|
2026-02-26
|
23516.000292/2026-13
|
2026-02-26
|
1010.30
|
|
30809
|
2026-03-30
|
23516.000424.2026-15
|
2026-03-31
|
1001.90
|
|
31066
|
2026-04-28
|
23516.000539.2026-00
|
2026-05-04
|
1337.90
|
|
31392
|
2026-06-02
|
23516.000693.2026-73
|
2026-06-02
|
1001.90
|
|
31621
|
2026-06-24
|
23516.000777.2026-15
|
2026-06-24
|
1386.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3000
|
0.2
|
600.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1200
|
0.169
|
202.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
600
|
0.084
|
50.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
192000
|
0.052
|
9984.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
96000
|
0.042
|
4032.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
6000
|
0.306
|
1836.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.859.764-**
|
RICARDO GENTIL DE ARAUJO PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.415.534-**
|
FRANCISCO SAMUEL REGO DIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.067.092-**
|
ALANE DE OLIVEIRA LOBATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
