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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925133 - GERENCIA ADMINI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925133 - GERENCIA ADMINI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01989/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925133 - GERENCIA ADMINI
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.440.571/0001-48 - WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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18600.002577/2024-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EDIFÍCIO DO BANCO CENTRAL EM FORTALEZA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2024
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Vig. Fim
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19/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 105.587,00
|
|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 105.587,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 105.587,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2024
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01989/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01989/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18600.002577/2024-38
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20/05/2024
|
19/06/2024
|
105.587,00
|
1
|
105.587,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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179087
|
2024NE001989
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BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
105.587,00
|
0,00
|
0,00
|
105.587,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
195
|
2024-05-29
|
18600.002577/2024-38
|
2024-05-29
|
14382.63
|
|
200
|
2024-06-28
|
18600.002577/2024-38
|
2024-06-28
|
82840.67
|
|
214
|
2024-07-11
|
18600.002577/2024-38
|
2024-07-15
|
1725.40
|
|
228
|
2024-08-21
|
18600.002577/2024-38
|
2024-09-16
|
6638.30
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
7
|
180
|
1260.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
7
|
180
|
1260.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
2
|
150
|
300.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
2
|
150
|
300.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
150.01
|
150.0100
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
3
|
180
|
540.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
7
|
180
|
1260.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
16
|
160
|
2560.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
16
|
160
|
2560.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
4
|
333.57
|
1334.2800
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
4
|
333.57
|
1334.2800
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
907.03
|
907.0300
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
907.03
|
907.0300
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
4
|
333.57
|
1334.2800
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
907.03
|
907.0300
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
2
|
1234.3
|
2468.6000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
1
|
1266.06
|
1266.0600
|
|
Material
|
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO
|
12
|
92.73
|
1112.7600
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
30
|
24.61
|
738.3000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
50
|
19.4
|
970.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
80
|
13.86
|
1108.8000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
30
|
15
|
450.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
20
|
24.37
|
487.4000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
50
|
45
|
2250.0000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
4
|
153.16
|
612.6400
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
350
|
5
|
1750.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
150
|
6.03
|
904.5000
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
8
|
400
|
3200.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
10
|
1650
|
16500.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
30
|
75
|
2250.0000
|
|
Material
|
REPARO TORNEIRA
|
30
|
1400.7
|
42021.0000
|
|
Material
|
CANOPLA
|
10
|
280
|
2800.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS BANHEIRO
|
20
|
70
|
1400.0000
|
|
Material
|
DUCHA HIGIÊNICA
|
10
|
195
|
1950.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
5
|
374.6
|
1873.0000
|
|
Material
|
TAMPA
|
5
|
60
|
300.0000
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
6
|
260
|
1560.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
20
|
35
|
700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.843-**
|
FÁTIMA MARIA DIOGO DIÓGENES LEMOS
|
Gestor
|
|
***.307.898-**
|
MARCO ANTONIO ROSSI
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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