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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154810 - IFSMG/PASSOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
90102/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
|
90169/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.278.690/0001-40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
|
Processo
|
23501.000033/2024-90
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) PARA O CAMPUS PASSOS E COMPLEXO ESPORTIVO DA PAINEIRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
09/05/2024
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|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.199,96
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.199,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2024
|
90102/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90102/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23501.000033/2024-90
|
09/05/2024
|
15/10/2026
|
29.199,96
|
1
|
29.199,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154810
|
2024NE000052
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.199,96
|
15.442,95
|
0,00
|
13.757,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154810
|
2023NE000135
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.177,05
|
5.930,48
|
0,00
|
5.246,57
|
5.930,48
|
5.930,48
|
5.930,48
|
0,00
|
|
154810
|
2025NE000143
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.543,01
|
563,13
|
0,00
|
979,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154810
|
2026NE000009
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.000,29
|
4.929,22
|
0,00
|
11.071,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.160.444
|
2026-07-09
|
23501.000033/2024-90
|
2026-08-27
|
1878.26
|
|
2.160.447
|
2026-08-08
|
23501.000033/2024-90
|
2026-08-27
|
1349.20
|
|
2.213.929
|
2026-09-10
|
23501.000033/2024-90
|
2026-09-23
|
1881.31
|
|
1160387
|
2025-06-09
|
23501.000033/2024-90
|
2025-06-25
|
23.01
|
|
937.474
|
2025-02-07
|
23501.000033/2024-90
|
2025-02-25
|
915.80
|
|
937.473
|
2025-01-07
|
23501.000033/2024-90
|
2025-02-25
|
913.33
|
|
1.007.207
|
2025-03-11
|
23501.000033/2024-90
|
2025-04-03
|
773.44
|
|
1.075.980
|
2025-04-30
|
23501.000033/2024-90
|
2025-04-30
|
1419.15
|
|
0695-6
|
2025-06-25
|
23501.000033/2024-90
|
2025-06-25
|
255.03
|
|
1161433
|
2025-06-09
|
23501.000033/2024-90
|
2025-06-30
|
1626.68
|
|
1.258.109
|
2025-05-08
|
23501.000033/2024-90
|
2025-07-22
|
1319.22
|
|
1.260.981
|
2025-07-10
|
23501.000033/2024-90
|
2025-07-23
|
2332.12
|
|
1326987
|
2025-08-10
|
23501.000033/2024-90
|
2025-08-19
|
210.56
|
|
133060
|
2026-01-09
|
23501.000033/2024-90
|
2026-01-20
|
27.52
|
|
1436088
|
2025-09-10
|
23501.000033/2024-90
|
2025-10-09
|
2102.25
|
|
1.541.598
|
2025-11-11
|
23501.000033/2024-90
|
2025-11-26
|
1480.77
|
|
1.541.597
|
2025-10-10
|
23501.000033/2024-90
|
2025-11-26
|
2203.39
|
|
09/01/2026
|
2026-01-09
|
23501.000033/2024-90
|
2026-01-20
|
182.79
|
|
1.595.013
|
2025-12-10
|
23501.000033/2024-90
|
2025-12-18
|
1647.55
|
|
1665925
|
2026-01-08
|
23501.000033/2024-90
|
2026-01-20
|
995.65
|
|
1730551
|
2025-12-09
|
23501.000033/2024-90
|
2026-02-23
|
27.52
|
|
1.720.689
|
2026-02-05
|
23501.000033/2024-90
|
2026-02-12
|
695.99
|
|
1.826.881
|
2026-03-10
|
23501.000033/2024-90
|
2026-03-30
|
27.52
|
|
1.826.931
|
2026-03-11
|
23501.000033/2024-90
|
2026-03-30
|
1458.61
|
|
1.857.228
|
2026-04-09
|
23501.000033/2024-90
|
2026-04-14
|
1927.54
|
|
2.028.326
|
2026-07-01
|
23501.000033/2024-90
|
2026-07-01
|
28.90
|
|
1.971.472
|
2026-04-10
|
23501.000033/2024-90
|
2026-06-08
|
27.52
|
|
1.971.473
|
2026-05-08
|
23501.000033/2024-90
|
2026-06-08
|
27.52
|
|
1.971.453
|
2026-05-07
|
23501.000033/2024-90
|
2026-06-08
|
1366.66
|
|
2.028.289
|
2026-06-11
|
23501.000033/2024-90
|
2026-07-01
|
1688.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
100
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
2333.33
|
27999.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.702.726-**
|
FELIPE PALMA DA FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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