Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
Unidade Gestora Origem do Contrato 160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2024
Unidade Realizadora da Compra 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Número da Compra 00028/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 07.442.086/0001-51 - J L C DE MELO
Processo 64307006252202385
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE RANCHO (QR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
Informações Complementares
Vig. Início 22/05/2024
Vig. Fim 10/09/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 362.436,29
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 362.436,29
Valor Acumulado R$ 362.436,29
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/05/2024 00008/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307006252202385 22/05/2024 22/05/2025 362.436,29 1 362.436,29
10/09/2024 00008/2024 Termo de Rescisão AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 22/05/2024 10/09/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160352 2024NE000066 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 144.880,75 0,00 0,00 144.880,75 0,00 0,00 0,00 0,00
160352 2024NE000067 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75.934,15 0,00 0,00 75.934,15 0,00 0,00 0,00 0,00
160352 2024NE000068 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 58.359,19 0,00 0,00 58.359,19 0,00 0,00 0,00 0,00
160352 2024NE000097 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.002,65 0,00 0,00 25.002,65 0,00 0,00 0,00 0,00
160352 2024NE000098 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.088,30 0,00 0,00 14.088,30 0,00 0,00 0,00 0,00
160352 2024NE000099 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,35 0,00 0,00 25.000,35 0,00 0,00 0,00 0,00
160352 2024NE000155 E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.170,90 0,00 0,00 19.170,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BISCOITO 1750 1.35 2362.5000
Material MOLHO DE MESA 500 13.8 6900.0000
Material POLPA DE GRAVIOLA, CONGELADA, CONCENTRADA 4200 8 33600.0000
Material SUCO 1060 8.75 9275.0000
Material AZEITE 300 8.7 2610.0000
Material BATATA PROCESSADA 650 13.5 8775.0000
Material LEGUME EM CONSERVA 840 9.5 7980.0000
Material FERMENTO 2049 2.2 4507.8000
Material EXTRATO ALIMENTÍCIO 500 10 5000.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 5188 0.78 4046.6400
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 5001 0.9 4500.9000
Material CARNE DEFUMADA 710 13.25 9407.5000
Material FRIOS 2240 18.4 41216.0000
Material QUEIJO 1160 6.25 7250.0000
Material EMBUTIDO 1870 18.65 34875.5000
Material TEMPERO 368 10.4 3827.2000
Material DOCE NÃO CONFEITADO 940 7.15 6721.0000
Material DOCE NÃO CONFEITADO 575 9.95 5721.2500
Material DOCE NÃO CONFEITADO 1080 5.4 5832.0000
Material LEGUMINOSA PROCESSADA 250 6.78 1695.0000
Material LEGUMINOSA PROCESSADA 270 6.8 1836.0000
Material BARRA NUTRICIONAL 1702 0.9 1531.8000
Material IOGURTE NATURAL 510 4.15 2116.5000
Material IOGURTE NATURAL 200 8.4 1680.0000
Material IOGURTE NATURAL 100 2.7 270.0000
Material CREME DE LEITE 543 12.7 6896.1000
Material FARINHA QUIBE 60 5.35 321.0000
Material FARINHA DE MILHO 401 2.15 862.1500
Material AMIDO 540 7.4 3996.0000
Material OVO 296 8.65 2560.4000
Material DOCE LEITE 820 6.6 5412.0000
Material SUCO 1539 9.15 14081.8500
Material LEGUME IN NATURA 1365 3.15 4299.7500
Material LEGUME IN NATURA 1224 2.5 3060.0000
Material VERDURA IN NATURA 390 10.3 4017.0000
Material VERDURA IN NATURA 80 11.3 904.0000
Material CONDIMENTO 740 6.4 4736.0000
Material MOLHO PIMENTA 1691 2.85 4819.3500
Material LEGUME IN NATURA 1390 6.85 9521.5000
Material CONDIMENTO 100 12.4 1240.0000
Material LEGUME IN NATURA 49 7 343.0000
Material CONDIMENTO 225 10.8 2430.0000
Material LEGUME EM CONSERVA 400 5.5 2200.0000
Material LEGUME IN NATURA 130 18 2340.0000
Material LEGUME IN NATURA 990 7.4 7326.0000
Material LEGUME IN NATURA 80 18 1440.0000
Material CONDIMENTO 600 6.8 4080.0000
Material VERDURA IN NATURA 3845 4.2 16149.0000
Material VERDURA IN NATURA 460 8.62 3965.2000
Material FRUTA 50 6.7 335.0000
Material LEGUME IN NATURA 4020 6.8 27336.0000
Material LEGUME IN NATURA 50 6.4 320.0000
Material FRUTA 50 5.1 255.0000
Material FRUTA 80 8.4 672.0000
Material ACHOCOLATADO 1728 4.15 7171.2000
Material FARINHA DE MILHO 1128 5.15 5809.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo