|
Órgão
|
25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925131 - BANCO CENTRAL D
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925131 - BANCO CENTRAL D
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
50032/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925131 - BANCO CENTRAL D
|
|
Número da Compra
|
90014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.972.593/0001-86 - VEENT EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA
|
|
Processo
|
249823
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO AO DEPARTAMENTO DO MEIOCIRCULANTE, NA REPRESENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM BELOHORIZONTE (MG), A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃODE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOEDITAL E SEUS ANEXOS
|
|
Informações Complementares
|
DOU, SEÇÃO 3, FOLHA 92
|
|
Vig. Início
|
22/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/04/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.840.852,51
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.680,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.585.670,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/04/2024
|
50032/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 50032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 249823
|
22/04/2024
|
21/04/2029
|
2.196.219,31
|
121
|
28.941,22
|
|
16/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025, QUE INSTITUIU NOVOS PISOS SALARIAIS PARA AS CATEGORIAS, REAJUSTE DE VALE ALIMENTAÇÃO E DO PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR (PAF), E DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA SUMOB 236/2024, QUE REAJUSTOU OS VALORES DO VALE-TRANSPORTE, O CONTRATANTE PAGARÁ, RETROATIVAMENTE A 1º DE JANEIRO DE 2025, O VALOR MENSAL DE R$ 30.960,17 (TRINTA MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), DESCONTADOS OS VALORES PAGOS.
|
16/05/2025
|
21/04/2029
|
1.840.852,51
|
60
|
30.680,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2025NE090175
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
381.887,16
|
270,61
|
0,00
|
381.616,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2024NE090514
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
211.270,91
|
4.806,18
|
0,00
|
206.464,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE090155
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
407.181,80
|
115.191,65
|
0,00
|
291.990,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
177
|
2026-07-15
|
249823
|
2026-07-16
|
34169.50
|
|
206
|
2026-08-14
|
249823
|
2026-08-18
|
33870.42
|
|
240
|
2026-09-16
|
249823
|
2026-09-21
|
34169.50
|
|
00002114
|
2024-05-17
|
267987
|
2024-06-06
|
8682.36
|
|
2135
|
2024-06-05
|
249823
|
2024-06-17
|
28941.21
|
|
2233
|
2024-07-17
|
249823
|
2024-07-17
|
28941.21
|
|
2263
|
2024-08-12
|
249823
|
2024-08-12
|
28941.21
|
|
2318
|
2024-09-16
|
249823
|
2024-09-17
|
26917.59
|
|
2385
|
2024-10-16
|
249823
|
2024-10-21
|
26158.73
|
|
2428
|
2024-11-22
|
249823
|
2024-11-22
|
28941.21
|
|
2457
|
2024-12-11
|
249823
|
2024-12-11
|
28941.21
|
|
2505
|
2025-01-10
|
249823
|
2025-01-14
|
28941.21
|
|
2638
|
2025-04-14
|
249823
|
2025-04-15
|
28688.26
|
|
2558
|
2025-02-19
|
249823
|
2025-02-19
|
28941.21
|
|
2608
|
2025-03-21
|
249823
|
2025-03-21
|
28941.21
|
|
2680
|
2025-05-22
|
249823
|
2025-05-23
|
6039.24
|
|
2709
|
2025-06-17
|
249823
|
2025-06-18
|
30960.16
|
|
2682
|
2025-05-23
|
249823
|
2025-05-23
|
30960.17
|
|
2763
|
2025-07-25
|
249823
|
2025-07-25
|
30960.17
|
|
2794
|
2025-08-22
|
249823
|
2025-08-25
|
30960.17
|
|
2846
|
2025-10-01
|
249823
|
2025-10-01
|
30960.17
|
|
2868
|
2025-10-22
|
249823
|
2025-10-24
|
30960.17
|
|
2903
|
2025-11-21
|
249823
|
2025-11-24
|
30960.17
|
|
94
|
2026-04-22
|
267987
|
2026-04-23
|
30960.17
|
|
2922
|
2025-12-15
|
249823
|
2025-12-17
|
12384.07
|
|
2936
|
2025-12-23
|
249823
|
2025-12-23
|
30960.17
|
|
23
|
2026-01-26
|
249823
|
2026-01-27
|
18576.10
|
|
51
|
2026-02-25
|
249823
|
2026-03-06
|
30960.17
|
|
75
|
2026-03-24
|
249823
|
2026-03-24
|
30960.17
|
|
127
|
2026-05-22
|
249823
|
2026-05-22
|
30960.17
|
|
151
|
2026-06-18
|
249823
|
2026-06-19
|
34169.50
|
|
153
|
2026-06-19
|
249823
|
2026-06-19
|
13194.45
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-07-21
|
18576.10
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
5
|
368170.502
|
1840852.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.302.296-**
|
DIANA LEITE ROCHA
|
Gestor
|
|
***.769.326-**
|
SANZIO CRISTOFARO ALVES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.702.296-**
|
RODRIGO CAMPOS BARREIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.955.726-**
|
GUILHERME LEMOS SAMPAIO XAVIER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.189.906-**
|
JOZEANA CARLA CORREA REIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.973.576-**
|
BRUNO COLOMBO FIGUEIREDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.671.756-**
|
PERSIO GERALDO LIMA CARNEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.461.689-**
|
ANDERSON GABRIEL PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.390.001-**
|
DIEGO LUIS RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.579.861-**
|
ALDEMIR DOMBROSKI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
508.24 KB |
20/05/2024 15:55:29 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
