|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00079/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
|
|
Número da Compra
|
90019/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
AFPE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA
|
|
Processo
|
53500.111994/2023-19
|
|
Objeto
|
É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRADOR DE ESTÁGIOS, CONSOANTE LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A FIM DE QUE SEJA VIABILIZADO O ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E DE ENSINO MÉDIO NO ÂMBITO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, CUJAS ATIVIDADES SERÃO DESENVOLVIDAS NA SEDE E NAS DEMAIS REPRESENTAÇÕES DESCENTRALIZADAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 53.203,20
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.216,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 102.845,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/05/2024
|
00079/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.111994/2023-19
|
17/05/2024
|
16/05/2026
|
48.307,20
|
24
|
2.012,80
|
|
02/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
Nº DO PROCESSO: 53500.042567/2025-45 ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº79/2024 N. 01/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-EPP. CNPJ Nº 01.406.617/0001-74. OBJETO: O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 79/2024 - ANATEL, A PARTIR DE 19/04/2025, NO MONTANTE DE 5,53%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA NO PERÍODO DE MAIO/2024 A ABRIL/2025. VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM 02.07.2025. VALOR ATUAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 50.978,59.
|
17/05/2024
|
16/05/2026
|
50.978,64
|
24
|
2.124,11
|
|
16/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 79/2024- ANATEL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 17/05/2026 A 16/05/2028
|
17/05/2026
|
16/05/2028
|
50.978,64
|
24
|
2.124,11
|
|
30/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 79/2024-ANATEL, A PARTIR DE 19/04/2026, NO MONTANTE DE 4,39% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E NOVE POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE NO PERÍODO DE MAIO/2025 A ABRIL/2026.
|
17/05/2026
|
16/05/2028
|
53.203,20
|
24
|
2.216,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2024NE000266
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.089,60
|
6.213,14
|
0,00
|
7.876,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000172
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.088,59
|
13.319,39
|
0,00
|
11.769,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000105
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.762,04
|
14.219,56
|
0,00
|
10.542,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35312
|
2026-07-06
|
53500.111994/2023-19
|
2026-07-13
|
1171.50
|
|
35871
|
2026-08-05
|
53500.111994/2023-19
|
2026-08-13
|
1388.10
|
|
36698
|
2026-09-04
|
53500.111994/2023-19
|
2026-09-17
|
1304.80
|
|
37261
|
2026-10-05
|
53500.111994/2023-19
|
2026-10-13
|
1304.80
|
|
23335
|
2024-08-22
|
53500.111994/2023-19
|
2024-08-27
|
1258.00
|
|
22298
|
2024-06-25
|
53500.111994/2023-19
|
2024-06-28
|
580.06
|
|
22748
|
2024-07-12
|
53500.111994/2023-19
|
2024-07-18
|
1243.20
|
|
24134
|
2024-09-26
|
53500.111994/2023-19
|
2024-09-30
|
1228.40
|
|
24405
|
2024-10-24
|
53500.111994/2023-19
|
2024-10-29
|
1184.00
|
|
24962
|
2024-11-26
|
53500.111994/2023-19
|
2024-12-02
|
1213.60
|
|
25495
|
2024-12-18
|
53500.111994/2023-19
|
2024-12-20
|
1169.20
|
|
25942
|
2025-01-03
|
53500.111994/2023-19
|
2025-01-09
|
1124.80
|
|
29482
|
2025-08-22
|
53500.111994/2023-19
|
2025-08-25
|
1202.74
|
|
28940
|
2025-07-15
|
53500.111994/2023-19
|
2025-07-17
|
92.02
|
|
28941
|
2025-07-15
|
53500.111994/2023-19
|
2025-07-17
|
1171.50
|
|
28418
|
2025-06-16
|
53500.111994/2023-19
|
2025-06-23
|
1198.80
|
|
27475
|
2025-04-17
|
53500.111994/2023-19
|
2025-04-23
|
1184.00
|
|
27918
|
2025-05-13
|
53500.111994/2023-19
|
2025-05-19
|
1184.00
|
|
26966
|
2025-03-17
|
53500.111994/2023-19
|
2025-03-21
|
1139.60
|
|
26476
|
2025-02-18
|
53500.111994/2023-19
|
2025-02-24
|
1050.80
|
|
29945
|
2025-09-16
|
53500.111994/2023-19
|
2025-09-24
|
1171.50
|
|
30537
|
2025-10-21
|
53500.111994/2023-19
|
2025-10-29
|
1109.02
|
|
31057
|
2025-11-24
|
53500.111994/2023-19
|
2025-11-28
|
1265.22
|
|
32146
|
2026-01-22
|
53500.111994/2023-19
|
2026-01-27
|
1124.64
|
|
32052
|
2026-01-06
|
53500.111994/2023-19
|
2026-01-08
|
1233.98
|
|
32602
|
2026-02-04
|
53500.111994/2023-19
|
2026-02-06
|
1109.02
|
|
33094
|
2026-03-03
|
53500.111994/2023-19
|
2026-03-06
|
1093.40
|
|
33682
|
2026-04-14
|
53500.111994/2023-19
|
2026-04-22
|
1109.02
|
|
34206
|
2026-05-11
|
53500.111994/2023-19
|
2026-05-15
|
1015.30
|
|
34742
|
2026-06-08
|
53500.111994/2023-19
|
2026-06-12
|
1046.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
24
|
2216.8
|
53203.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.456.791-**
|
ADRIANA MASAE SOARES NISHIMURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.772.291-**
|
HENRIQUE SOARES BEZERRA DA NÓBREGA
|
Fiscal Titular
|
|
***.735.002-**
|
MARINA CARVALHO LIMA E SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.157.811-**
|
PAULA MARTINS MACEDO
|
Gestor
|
|
***.216.621-**
|
REJANE DE FRANCA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
