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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170156 - SRRF09
Unidade Gestora Origem do Contrato 170169 - DRF FLORIANOPOLIS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2018
Unidade Realizadora da Compra 170169 - DRF FLORIANOPOLIS
Número da Compra 00007/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Processo 11516.721963/2018-94
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOSPARA A DRF/FLORIANÓPOLIS, ALF/FLORIANÓPOLIS, DRF/FLORIANÓPOLIS E RESPECTIVAS UNIDADES JURISDICIONADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 17/09/2018
Vig. Fim 16/01/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.506.057,40
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 125.302,87
Valor Acumulado R$ 5.156.327,39
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/09/2018 00010/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11516.721963/2018-94 17/09/2018 16/05/2020 2.478.682,40 20 123.934,12
01/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 1 (UM) POSTO DE RECEPCIONISTA DE 8 HORAS/DIA, LOCAL DRJ-FLORIANÓPOLIS, AO ITEM 10 DO CONTRATO. 14/08/2019 16/05/2020 26.535,87 1 0,00
12/05/2020 00002/2020 Termo Aditivo A REPACTUAÇÃO, A REVISÃO E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 16/01/2022 12/05/2020 16/01/2022 2.757.987,19 1 0,00
19/10/2020 00003/2020 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 1,71% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, RESULTANTE DA SUSPENSÃO PARCIAL DO CONTRATO, NO PERÍODO DE 22/06/2020 A 19/10/2020. 12/05/2020 16/01/2022 44.747,75 1 0,00
19/10/2020 00004/2020 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 8,46% DO VALOR INICIAL DOCONTRATO ATUALIZADO. ESTE PERCENTUAL ADVÉM DA SOMA DA REDUÇÃO ATUAL, QUAL SEJA, 6,75%, COM A REDUÇÃO IMPLEMENTADA PO MEIO DO TERMO ADITIVO Nº 03/2020, QUE CORRESPONDE A 1,71% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. FORAM SUPRIMIDOS UM POSTO DE COPEIRA, DO ITEM 04, E DOIS POSTOS DE RECEPCIONISTA DO ITEM 10 DO CONTRATO. 20/10/2020 16/01/2022 131.721,21 1 0,00
01/06/2021 00006/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO 17/09/2018 16/01/2022 2.631.003,60 20 131.550,18
21/07/2021 00005/2021 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 4,54% (QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DE 01/08/2021, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993. COM A PRESENTE SUPRESSÃO, O PERCENTUAL TOTAL DE SUPRESSÃO DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO É DE 13% (TREZE POR CENTO), PERCENTUAL ESTE QUE ADVÉM DA SOMA DA REDUÇÃO ATUAL, COM AS REDUÇÕES IMPLEMENTADAS POR MEIO DO TERMO ADITIVO Nº 03/2020, DE 1,71% (UM VÍRGULA SETENTA E UM POR CENTO), E DO TERMO ADITIVO Nº 04/2020, DE 6,75% (SEIS VÍRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO) 01/08/2021 16/01/2022 2.506.057,40 20 125.302,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170169 2020NE800001 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 97.236,23 5.732,80 0,00 91.503,43 0,00 0,00 0,00 0,00
170156 2021NE000259 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 896.879,16 0,00 0,00 818.297,31 78.581,85 0,00 0,00 78.581,85
170156 2021NE000260 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170156 2021NE000258 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 122.568,12 0,00 0,00 110.539,01 12.029,11 0,00 0,00 12.029,11
170156 2022NE000501 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.276,97 0,00 0,00 9.276,97 0,00 0,00 0,00 0,00
170156 2022NE000499 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.592,41 0,00 0,00 5.592,41 0,00 0,00 0,00 0,00
170156 2022NE000502 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 40.405,72 0,00 0,00 40.405,72 0,00 0,00 0,00 0,00
170169 2018NE800534 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170169 2019NE800010 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170169 2021NE000057 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 81.050,30 0,00 0,00 81.050,30 0,00 0,00 0,00 0,00
170169 2021NE000056 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.707,79 0,00 0,00 10.707,79 0,00 0,00 0,00 0,00
170169 2021NE000059 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28.082,52 0,00 0,00 28.082,52 0,00 0,00 0,00 0,00
170156 2021NE000255 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170156 2021NE000257 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170156 2021NE000263 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 327.541,66 0,00 0,00 294.606,25 32.935,41 0,00 0,00 32.935,41
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 1 4168.08 83361.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 2 3096.77 123870.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 3133.5 62670.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 2 3151.31 126052.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 3010.74 60214.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO 1 3218.93 64378.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 3192.13 63842.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA 2 3069.87 122794.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 2 3012.12 120484.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 1 4186.44 83728.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 17 3148.75 1070575.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 2 3217.49 128699.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 0 3098.56 0.0000
Serviço ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA 1 3493.87 69877.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 2996.87 59937.4000
Serviço OPERADOR MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL 1 4581.79 91635.8000
Serviço ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA 2.5 3478.66 173933.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.651.638-** ANDRE LUIZ YARED Gestor
***.619.907-** SANDRO ERICO TERRA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo