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Órgão 26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 154050 - FUFSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 154050 - FUFSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2019
Unidade Realizadora da Compra 150229 - HUPAA
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.199.079/0001-48 - CENTRAIS VOIP LTDA
Processo 23113.043627/2018-11
Objeto FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM TELEFONIA IPBASEADO EM SOFTWARE LIVRE DIGIUM/ASTERISK
Informações Complementares
Vig. Início 28/01/2019
Vig. Fim 27/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 335.640,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 335.640,00
Valor Acumulado R$ 4.948.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/01/2019 00008/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.043627/2018-11 28/01/2019 27/01/2020 249.240,00 1 249.240,00
28/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO. 28/01/2020 27/01/2021 249.240,00 1 249.240,00
27/01/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES 28/01/2019 27/01/2022 335.640,00 1 335.640,00
28/01/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA EDO CONTRATO NAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DE REAJUSTE 28/01/2019 27/01/2023 335.640,00 1 335.640,00
13/12/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES 28/01/2023 27/01/2024 335.640,00 1 335.640,00
20/01/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/01/2024 27/01/2025 335.640,00 1 335.640,00
26/12/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES 28/01/2025 27/01/2026 335.640,00 1 335.640,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154050 2018NE801014 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2020NE800002 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2023NE000117 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 266.934,39 25.734,53 0,00 241.199,86 25.734,53 0,00 0,00 25.734,53
154050 2021NE000180 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 228.930,00 0,00 0,00 207.700,00 21.230,00 0,00 0,00 21.230,00
154050 2022NE000011 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 261.509,86 0,00 0,00 239.582,60 21.927,26 0,00 0,00 21.927,26
154050 2025NE001016 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 65.781,78 0,00 0,00 65.781,78 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000029 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.927,26 0,00 0,00 21.927,26 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE000029 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 237.392,59 0,00 0,00 237.392,59 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000154 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.927,26 0,00 0,00 21.927,26 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000213 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 175.418,08 0,00 0,00 175.418,08 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000302 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.734,53 0,00 0,00 19.734,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.003.340 2025-01-03 23113.043627/2018-11 2025-01-10 21927.26
000.003.341 2025-02-04 23113.043627/2018-11 2025-02-05 21927.26
003.346 2025-03-06 23113.043627/2018-11 2025-03-06 21927.26
3.347 2025-04-01 23113.043627/2018-11 2025-04-01 21927.26
3.350 2025-05-02 23113.043627/2018-11 2025-05-05 21927.26
3.356 2025-08-01 23113.043627/2018-11 2025-08-04 21927.26
3.352 2025-06-04 23113.043627/2018-11 2025-06-04 21927.26
3.353 2025-07-01 23113.043627/2018-11 2025-07-02 21927.26
3.364 2025-10-02 23113.043627/2018-11 2025-10-06 21927.26
3.365 2025-11-03 23113.043627/2018-11 2025-11-04 21927.26
3.357 2025-09-02 23113.043627/2018-11 2025-09-04 21927.26
3.368 2025-12-01 23113.043627/2018-11 2025-12-03 21927.26
3.369 2026-01-06 23113.043627/2018-11 2026-01-07 21927.26
3.376 2026-02-03 23113.043627/2018-11 2026-02-05 19734.53
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 12 790 9480.0000
Serviço SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 6000 45 270000.0000
Serviço SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 12 1990 23880.0000
Serviço SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 24 1345 32280.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.869.295-** DELVANE SANTOS DO NASCIMENTO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo