|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90202/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
90205/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.687.922/0001-68 - PCE TECH COMERCIAL INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23500.000488/2024-15
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTÍNUO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO 24/7 COM EMPREGO DE MATERIAIS, PARA O NOBREAK SMS SINUS DOUBLE II 8 KVA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 53.280,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.280,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.885.179,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/05/2024
|
90202/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90202/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.000488/2024-15
|
17/05/2024
|
16/05/2025
|
51.381,15
|
1
|
51.381,15
|
|
24/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 90202/2024 E REAJUSTE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 17/05/2025 A 16/05/2026.
|
17/05/2025
|
16/05/2026
|
52.436,43
|
1
|
52.436,43
|
|
17/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO 90202/2024 E REAJUSTE, PELO PERIODO DE 12 MESES, DE 17/05/2026 A 16/05/2027.
|
17/05/2026
|
16/05/2027
|
53.280,75
|
1
|
53.280,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154809
|
2024NE000045
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.381,15
|
1.751,15
|
0,00
|
9.630,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2025NE000014
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.600,00
|
4.256,45
|
0,00
|
16.343,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2026NE000016
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.901,39
|
7.087,72
|
0,00
|
12.813,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1518
|
2026-06-01
|
23500.000488/2024-15
|
2026-07-21
|
1692.94
|
|
1780
|
2026-07-03
|
23500.000488/2024-15
|
2026-07-21
|
1692.94
|
|
2034
|
2026-08-03
|
23500.000488/2024-15
|
2026-08-05
|
1763.30
|
|
2349
|
2026-09-04
|
23500.000488/2024-15
|
2026-09-15
|
1763.30
|
|
3945
|
2025-01-03
|
23500.000488/2024-15
|
2025-01-08
|
1605.00
|
|
4157
|
2025-02-03
|
23500.000488/2024-15
|
2025-02-04
|
1605.00
|
|
4371
|
2025-03-05
|
23500.000488/2024-15
|
2025-03-10
|
1605.00
|
|
4583
|
2025-04-02
|
23500.000488/2024-15
|
2025-04-08
|
1605.00
|
|
4795
|
2025-05-03
|
23500.000488/2024-15
|
2025-05-05
|
1605.00
|
|
5013
|
2025-06-03
|
23500.000488/2024-15
|
2025-06-05
|
1605.00
|
|
5229
|
2025-07-01
|
23500.000488/2024-15
|
2025-07-07
|
1692.94
|
|
5484
|
2025-08-04
|
23500.000488/2024-15
|
2025-08-11
|
1692.94
|
|
5733
|
2025-09-01
|
23500.000488/2024-15
|
2025-09-04
|
1692.94
|
|
5977
|
2025-10-01
|
23500.000488/2024-15
|
2025-10-13
|
1692.94
|
|
6467
|
2025-12-03
|
23500.000488/2024-15
|
2026-01-16
|
1692.94
|
|
6220
|
2025-11-04
|
23500.000488/2024-15
|
2025-11-19
|
1692.94
|
|
5
|
2026-01-08
|
23500.000488/2024-15
|
2026-01-21
|
1692.94
|
|
752
|
2026-03-04
|
23500.000488/2024-15
|
2026-03-05
|
1692.94
|
|
252
|
2026-02-05
|
23500.000488/2024-15
|
2026-03-05
|
1692.94
|
|
1265
|
2026-05-06
|
23500.000488/2024-15
|
2026-05-07
|
1692.94
|
|
1267
|
2026-05-07
|
23500.000488/2024-15
|
2026-05-12
|
1692.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
32121.15
|
32121.1500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
21159.6
|
21159.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.169.476-**
|
STEFANIA GABRIELI DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.642.576-**
|
EUGÊNIO MARQUIS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.421.078-**
|
NELSON DE LIMA DAMIÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.631.996-**
|
TEREZA DO LAGO GODOI HELDT
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.688.486-**
|
JONATHAN WILLIAN DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
