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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167285 |
ARSENAL DE GUERRA DO RIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.357.735/0001-91 - BRASTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64004.002751/2023-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2024
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Vig. Fim
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30/06/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 125.130,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 125.130,00
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Valor Acumulado
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R$ 125.130,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2024
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00044/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.002751/2023-16
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23/05/2024
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04/02/2025
|
125.130,00
|
1
|
125.130,00
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26/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
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04/02/2025
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24/03/2025
|
125.130,00
|
1
|
125.130,00
|
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27/02/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
24/03/2025
|
30/06/2025
|
125.130,00
|
1
|
125.130,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167285
|
2024NE000002
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FGA123XMRT8 - ATUALIZAR PI
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
125.130,00
|
125.130,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
4
|
420
|
1680.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
6160
|
61600.0000
|
|
Material
|
CAIXA
|
45
|
480
|
21600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
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35
|
1150
|
40250.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.739.478-**
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GUILHERME ORSI SANT' ANNA
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Fiscal Titular
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***.793.131-**
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THALLYO YURI CAETANO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
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***.457.163-**
|
ALAN GARCIA MAVIGNIER
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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