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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155902 - EBSERH CHC-UFPR
Unidade Gestora Origem do Contrato 153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2018
Unidade Realizadora da Compra 153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
Número da Compra 00108/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Setor de Gestão da Informação e Informática - SGII...
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.034.508/0001-07 - INFORSERV COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 23759.017155/2020-70
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO QUE ENVOLVA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO PARQUE DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES (STORAGE) E EQUIPAMENTOS DE COFECÇÃO DE CÓPIAS DE SEGURANÇA (BACKUP UNIDADE DE FITA) DO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR. (LCS)
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2018
Vig. Fim 28/02/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 128.758,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 10.729,85
Valor Acumulado R$ 257.516,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/03/2018 00008/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.178249/2017-16 01/03/2018 28/02/2023 124.539,84 1 124.539,84
23/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2018, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. SUB-ROGANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, ATRAVÉS DO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS. SUB-ROGADA: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL CHC/UFPR (LFN). 01/03/2018 28/02/2023 124.540,00 1 0,00
16/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo A RETIRADA DE ITENS E INCLUSÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS EM SERVIDORES NO SETOR DE GESTÃODA INFORMAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICASDA UFPR.(VT) 01/03/2018 28/02/2023 116.988,00 12 9.749,00
25/02/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE FINANCEIRO, RESULTADO DA CORREÇÃO DO IPCA, NO PERCENTUAL DE 10,0610%, TOTALIZANDO UM AUMENTO DE R$ 11.770,22 (ONZE MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO ATUALIZADO, A PARTIR DE 01/03/2022. 01/03/2018 28/02/2023 128.758,20 12 10.729,85
25/02/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA VIGÉSIMA DO CONTRATO ORIGINAL, EM VIRTUDE DA RENEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES, PASSANDO O ÍNDICE DE REAJUSTE A SER UTILIZADO O IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, NAS MESMAS CONDIÇÕES JÁ PREVISTAS. 01/03/2018 28/02/2023 128.758,20 12 10.729,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155902 2023NE557001 UBM30000000 - UBM30000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.459,70 0,00 0,00 21.459,70 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2022NE557002 UBM20000000 - UBM20000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 107.298,50 0,00 0,00 96.568,65 10.729,85 0,00 0,00 10.729,85
153808 2018NE800530 MAC2018 - TETO MAC2018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2020NE800053 FM20GI00818 - FM20GI00818 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153808 2018NE801587 SCONTN71HCN - REMANEJAMENTO PI CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153808 2018NE802148 SCONTN71HCN - REMANEJAMENTO PI CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153808 2018NE804538 SCONTN71HCN - REMANEJAMENTO PI CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153808 2018NE805946 SCONTN71HCN - REMANEJAMENTO PI CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153808 2019NE800239 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153808 2019NE800347 SCONTN71HCN - REMANEJAMENTO PI CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153808 2019NE801885 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2020NE800252 FM20GI00818 - FM20GI00818 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2021NE410013 FM210000000 - FM210000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2021NE410057 FM210000000 - FM210000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.498,00 0,00 0,00 19.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2021NE410114 UBM21000000 - UBM21000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 97.490,00 0,00 0,00 87.741,00 9.749,00 0,00 0,00 9.749,00
155902 2022NE557001 UBM22000000 - UBM22000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.498,00 0,00 0,00 19.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 12 0 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 12 6470.49 77645.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 12 4259.36 51112.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.300.339-** ANDRÉ LUIZ DE SOUZA PAULA Fiscal Técnico
***.056.749-** FLÁVIO ANDRÉ DOS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.120.289-** RAFAEL HENRIQUE GUSSO ROSADO Gestor
***.300.339-** ANDRÉ LUIZ DE SOUZA PAULA Gestor Substituto
***.300.339-** ANDRÉ LUIZ DE SOUZA PAULA Fiscal Técnico
***.056.749-** FLÁVIO ANDRÉ DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.603.801-** DANIEL DA SILVA FARIAS Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 126.35 KB 06/03/2023 08:28:50
Publicação DOU TA 003/2022 711.10 KB 06/03/2023 08:26:46
Termo Aditivo 003/2022 131.75 KB 06/03/2023 08:22:20
Portaria de Gestão e Fiscalização 88_2021 131.04 KB 06/03/2023 08:16:28
DOU TA 002/2020 60.56 KB 06/03/2023 08:04:32
Termo Aditivo 002/2020 335.35 KB 06/03/2023 08:03:58
Portaria 266_2018 531.02 KB 06/03/2023 07:58:39
Publicação Contrato 1.06 MB 06/03/2023 07:55:21
PRIMEIRO 1.29 MB 01/06/2021 17:48:16
PRIMEIRO 432.92 KB 01/06/2021 17:47:46
8/2018 2.01 MB 01/06/2021 17:47:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo