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Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.415.618/0001-55 - ALLISSON LUNARD PARTICIPACOES LTDA
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Processo
|
23260.001814/2024-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA PONTO A PONTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO DO IFCE - CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME ENDEREÇOS, QUANTIDADES, VALORES MÁXIMOS E DEMAIS DETALHES CONSTANTE NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2024
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Vig. Fim
|
20/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 32.280,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.690,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 419.640,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.001814/2024-81
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20/05/2024
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20/05/2025
|
419.640,00
|
13
|
32.280,00
|
|
09/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/05/2025 ATÉ 20/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
20/05/2025
|
20/05/2026
|
32.280,00
|
12
|
2.690,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158314
|
2024NE000165
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.478,74
|
2.478,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2024NE000076
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.407,44
|
0,00
|
0,00
|
17.407,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2025NE000022
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.663,18
|
1.272,82
|
0,00
|
25.390,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2026NE000008
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.873,20
|
0,76
|
0,00
|
14.872,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2025NE000151
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.875,78
|
0,00
|
0,00
|
1.875,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2026NE000009
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.478,74
|
0,00
|
0,00
|
2.478,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
132
|
2025-06-04
|
23260.001814/2024-81
|
2025-06-11
|
2478.74
|
|
85
|
2025-01-22
|
23260.001814/2024-81
|
2025-01-23
|
2478.74
|
|
0000000086
|
2025-01-22
|
23260.001814/2024-81
|
2025-01-23
|
2478.74
|
|
0000000095
|
2025-02-25
|
23260.001814/2024-81
|
2025-02-26
|
2478.74
|
|
0000000114
|
2025-04-14
|
23260.001814/2024-81
|
2025-04-15
|
2478.74
|
|
0000000123
|
2025-05-08
|
23260.001814/2024-81
|
2025-05-12
|
2478.74
|
|
00002
|
2025-09-01
|
23260.001814/2024-81
|
2025-09-02
|
2478.74
|
|
00003
|
2025-09-01
|
23260.001814/2024-81
|
2025-09-02
|
2478.74
|
|
00004
|
2025-09-01
|
23260.001814/2024-81
|
2025-09-02
|
2478.74
|
|
22
|
2025-10-06
|
23260.001814/2024-81
|
2025-10-08
|
2478.74
|
|
30
|
2025-11-03
|
23260.001814/2024-81
|
2025-11-04
|
2478.74
|
|
00040
|
2025-12-01
|
23260.001814/2024-81
|
2025-12-02
|
2478.74
|
|
1
|
2026-01-06
|
23260.001814/2024-81
|
2026-01-12
|
2478.74
|
|
61
|
2026-02-02
|
23260.001814/2024-81
|
2026-03-05
|
2478.74
|
|
112
|
2026-03-03
|
23260.001814/2024-81
|
2026-03-05
|
2478.74
|
|
152
|
2026-04-02
|
23260.001814/2024-81
|
2026-04-08
|
2478.74
|
|
212
|
2026-05-05
|
23260.001814/2024-81
|
2026-05-08
|
2478.74
|
|
262
|
2026-06-01
|
23260.001814/2024-81
|
2026-06-01
|
2478.74
|
|
317
|
2026-07-01
|
23260.001814/2024-81
|
2026-07-02
|
2478.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
2690
|
32280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.050.263-**
|
MÁRIO JORGE LIMEIRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.474.943-**
|
ERLONEY MARCIO ARAUJO DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.534.293-**
|
GALLVAN GUIMARÃES FREITAS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.714.423-**
|
FRANCISCO GEORGE MAIA LIMA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.715.994-**
|
WESLLEY COSTA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.957.313-**
|
RODRIGO GREGORIO DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
