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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Número da Compra
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00070/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ARRENDAMENTO MERCANTIL
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Fornecedor
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48.673.158/0001-59 - LUCAS BORGES BEARDI
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Processo
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23762.006957/2023-48
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Objeto
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO EVENTUAL DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E SOB PRESSÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2024
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Vig. Fim
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31/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 92.271,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 92.271,36
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Valor Acumulado
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R$ 2.200.609,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23762.006957/2023-48
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01/06/2024
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31/05/2025
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84.000,00
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1
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84.000,00
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28/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 (38981819), CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO EVENTUAL DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E SOB PRESSÃO, INSTALADOS NA UNIDADE DE BLOCO CIRÚRGICO E PROCESSAMENTO DE MATERIAL ESTERILIZADO - UBCME/STDT/DCDT/GAS/HE-UFPEL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE PACTUADAS, COM INÍCIO NA DATA DE 01/06/2025 E ENCERRAMENTO EM 31/05/202
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01/06/2025
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31/05/2026
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84.000,00
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1
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84.000,00
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22/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO Nº 3/2024 (38981819) A PARTIR DE 12/04/2025, PERFAZENDO O VALOR MENSAL MÉDIO ESTIMADO DE R$ 7.383,40 (SETE MIL TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) E O TOTAL ANUAL ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO NO MONTANTE DE R$ 88.600,84 (OITENTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME PARECER - SEI 91 (51032572).
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01/06/2025
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31/05/2026
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88.600,84
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1
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88.600,84
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14/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE 2º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 (38981819), CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO EVENTUAL DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E SOB PRESSÃO, INSTALADOS NA UNIDADE DE BLOCO CIRÚRGICO E PROCESSAMENTO DE MATERIAL ESTERILIZADO - UBCME/STDT/DCDT/GAS/HE-UFPEL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE PACTUADAS, COM INÍCIO NA DATA DE 01/06/2026 E ENCERRAMENTO EM 31/05/2027
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01/06/2026
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31/05/2027
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88.600,84
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1
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88.600,84
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06/07/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO Nº 3/2024 (38981819) A PARTIR DE 12/04/2026, PERFAZENDO O VALOR MENSAL MÉDIO ESTIMADO DE R$ 7.689,28 (SETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) E O TOTAL ANUAL ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO NO MONTANTE DE R$ 92.271,36 (NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) , CONFORME PARECER - SEI 83 (62136258).
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01/06/2024
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31/05/2027
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92.271,36
|
1
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92.271,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155901
|
2025NE000054
|
UEM5E000000 - UEM5E000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.998,09
|
4.600,00
|
0,00
|
22.398,09
|
4.600,00
|
0,00
|
0,00
|
4.600,00
|
|
155901
|
2025NE000053
|
UEM5E000000 - UEM5E000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.725,29
|
4.746,47
|
448,54
|
50.530,28
|
4.746,47
|
0,00
|
0,00
|
5.195,01
|
|
155901
|
2024NE001020
|
UEM4E000000 - UEM4E000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.500,00
|
4.500,00
|
0,00
|
27.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2024NE001021
|
UEM40000000 - UEM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.530,10
|
3.000,00
|
0,00
|
13.530,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2026NE000017
|
UEM6E000000 - UEM6E000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.655,30
|
14.829,33
|
4.943,11
|
38.882,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2026NE000018
|
UEM6E000000 - UEM6E000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.935,53
|
9.101,42
|
1.037,52
|
24.796,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES
|
12
|
4943.11
|
59317.3200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
2746.17
|
32954.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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