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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240129 - CTI/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240129 - CTI/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00310/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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240129 - CTI/MCTI
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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01241.000952/2018-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEFORNECIMENTO DE SEGURO TOTAL PARA FROTA DE VEÍCULOS DO CTI, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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CC2104
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Vig. Início
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07/11/2018
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Vig. Fim
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06/11/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 3.852,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.852,45
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Valor Acumulado
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R$ 52.529,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2018
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00310/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00310/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000952/2018-91
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07/11/2018
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06/11/2019
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2.800,00
|
1
|
2.800,00
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24/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/11/2019
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07/11/2019
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06/11/2020
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3.500,00
|
1
|
0,00
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22/10/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/11/2020.
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07/11/2020
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06/11/2021
|
3.500,00
|
1
|
0,00
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22/10/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/11/2021.
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07/11/2021
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06/11/2022
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3.500,00
|
1
|
3.500,00
|
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04/11/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 310/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/11/2022 A 06/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 3.852,45 (TRÊS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).
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07/11/2022
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06/11/2023
|
3.852,45
|
1
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3.852,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240129
|
2021NE000072
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240129
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2022NE000115
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.852,45
|
0,00
|
0,00
|
3.852,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240129
|
2018NE800140
|
2000000M-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CTI.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240129
|
2019NE800276
|
2000000M-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CTI.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240129
|
2020NE800177
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2000RO0M-01 - 2000RO0M-01 REGRA DE OURO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
3852.45
|
3852.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.377.938-**
|
AUDREY ALBANÊS APPENDINO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.609.818-**
|
PAULO RICARDO NUCCI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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