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Órgão
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91504 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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070017 - TRE/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070017 - TRE/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070017 - TRE/RJ
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Número da Compra
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00002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.512.351/0001-30 - ADEL PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA
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Processo
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00000.202300/0003-07
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Objeto
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ONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, FORNECIDA POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PELA INTERNET, PARA DOWNLOAD DE FOTOS, ILUSTRAÇÕES, VETORES E VÍDEOS (25 DOWNLOADS DIÁRIOS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/05/2024
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Vig. Fim
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09/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.862,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.862,46
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Valor Acumulado
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R$ 253.911,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.202300/0003-07
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17/05/2024
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09/06/2026
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173.711,98
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26
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6.862,46
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16/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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OBJETO — DA PRORROGAÇÃO – FICA PRORROGADO O PRAZO CONTIDO NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ORIGINAL, PELO PERÍODO DE 10/06/2025 A 09/06/2026, NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO DA SECJOR, DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO E DA PLANILHA DE DIVISÃO POR EXERCÍCIO (DOC. 4419625, 4378767 E 4377204), TODOS DO PROTOCOLO N. 2023.0.000030705-7.
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09/06/2025
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09/06/2026
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6.862,46
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1
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6.862,46
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30/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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FICA APOSTILADA A CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2024 (DOC. 4435734), PARA FAZER CONSTAR QUE A DESPESA TOTAL DA PRORROGAÇÃO, NO VALOR DE R$ 6.862,46, CORRERÁ INTEGRALMENTE PELO EMPENHO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2025, TENDO EM VISTA A AUTORIZAÇÃO NO DOC. 4451659 E CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO DESTA CONTRATAÇÃO SERÁ REALIZADO EM PARCELA ÚNICA.
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17/05/2024
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09/06/2026
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6.862,46
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1
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6.862,46
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13/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO – FICA PRORROGADO O PRAZO CONTIDO NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ORIGINAL, PELO PERÍODO DE 10/06/2026 A 09/06/2027, NOS TERMOS DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE
EMPENHO E DO HISTÓRICO DA CONTRATAÇÃO (DOCUMENTOS N.4949485 E N.4949469), TODOS DO PROTOCOLO N. 2023.0.000030705-7.
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10/06/2026
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09/06/2027
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6.862,46
|
1
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6.862,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070017
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2024NE000465
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ADM ASSINA - ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.500,00
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0,00
|
0,00
|
6.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6521
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2024-06-16
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00000.202300/0003-07
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2024-06-18
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6500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRATAMENTO IMAGEM DIGITAL
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1
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6862.46
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6862.4600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.044.607-**
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LUCIANA SOUZA BATISTA
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Gestor
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***.812.907-**
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VIVIAN DE SA REIS
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Gestor Substituto
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***.056.317-**
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TATIANA MARTINS GROSSI
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Fiscal Técnico
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***.047.447-**
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LEONARDO SARAIVA FLORES COIMBRA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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