Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155908 - FURG-RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 155908 - FURG-RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155908 - FURG-RS
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 61.602.199/0065-87 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Processo 23764.006134/2024-83
Objeto FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO COM TANQUE ESTACIONÁRIO EM REGIME DE COMODATO
Informações Complementares
Vig. Início 13/05/2024
Vig. Fim 13/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 210.800,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 17.566,67
Valor Acumulado R$ 612.999,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/05/2024 00022/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23764.006134/2024-83 13/05/2024 13/05/2025 402.199,92 24 16.383,33
16/04/2025 00022/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 21. DO TERMO DE REFERÊNCIA 14/05/2025 13/05/2026 205.600,00 12 17.133,33
23/10/2025 00061/2025 Termo Aditivo SUBSTITUIÇÃO DE FILIAL DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/10/2025 13/05/2026 205.600,00 12 17.133,33
20/04/2026 00027/2026 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL 14/05/2026 13/05/2027 210.800,00 12 17.566,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155908 2025NE001029 UDHRN000000 - UDHRN000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2024NE000755 UDHRN000000 - UDHRN000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 83.555,00 41.571,07 0,00 41.983,93 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2025NE001520 UDHR0000000 - UDHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.040,20 0,00 0,00 51.040,20 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2026NE000174 UDM60000000 - UDM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.829,72 0,00 0,00 30.829,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2025NE002582 UDHR0000000 - UDHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.061,56 11.277,16 4.050,32 13.734,08 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2026NE000990 UDHR0000000 - UDHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.160,00 1.517,76 0,00 40.642,24 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2026NE002298 UDHR0000000 - UDHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.160,00 42.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-08-13 10540.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 20000 10.54 210800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.603.800-** EDUARDO DOS SANTOS NUNES Fiscal Técnico Substituto
***.921.300-** MARCEL DIAS DA SILVA Gestor
***.987.930-** ANDRÉ DUTRA Gestor Substituto
***.987.930-** ANDRÉ DUTRA Fiscal Técnico
***.804.469-** FRANCISCO AUGUSTO ARENHART Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA 27/2026 144.58 KB 14/05/2026 08:35:10
TA 61/2025 162.11 KB 30/10/2025 10:45:54
TA 22/2025 178.52 KB 14/05/2025 09:24:29
Garantia TA 22/2025 1.84 MB 13/05/2025 13:31:39
DOU Contrato 22/2024 1.20 MB 22/05/2024 11:59:31
Contrato 22/2024 226.06 KB 21/05/2024 16:32:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo