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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.980.907/0001-02 - UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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64307006252202385
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE RANCHO (QR) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2024
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Vig. Fim
|
10/09/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 122.348,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 122.348,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 122.348,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307006252202385
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08/05/2024
|
08/05/2025
|
122.348,40
|
1
|
122.348,40
|
|
10/09/2024
|
00007/2024
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Termo de Rescisão
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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08/05/2024
|
10/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160352
|
2024NE000031
|
A1DTDEFCTRL - OPERACAO CONTROLE-COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
959,60
|
0,00
|
0,00
|
959,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2024NE000036
|
OCS70003000 - OP GLO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.899,65
|
0,00
|
0,00
|
3.899,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2024NE000064
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.482,07
|
0,00
|
0,00
|
17.482,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2024NE000065
|
E6SUPLJTRFR - TRFR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
73.247,18
|
0,00
|
0,00
|
73.247,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2024NE000154
|
E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.759,90
|
0,00
|
0,00
|
26.759,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMENDOIM TORRADO
|
840
|
2
|
1680.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
99
|
7.5
|
742.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
540
|
9.5
|
5130.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
572
|
10
|
5720.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
580
|
13
|
7540.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
730
|
13
|
9490.0000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
550
|
4.5
|
2475.0000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
506
|
4.5
|
2277.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
3
|
3.5
|
10.5000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
220
|
6
|
1320.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
816
|
6.6
|
5385.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1100
|
3.1
|
3410.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
590
|
12
|
7080.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.5
|
900.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1750
|
4.5
|
7875.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
550
|
9
|
4950.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
3
|
450.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
943
|
2.99
|
2819.5700
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1926
|
2.98
|
5739.4800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
296
|
5
|
1480.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
12.5
|
2500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1550
|
5
|
7750.0000
|
|
Material
|
MELHORADOR DE FARINHA
|
2120
|
3.5
|
7420.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
132
|
3
|
396.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
635
|
0.85
|
539.7500
|
|
Material
|
SUCO
|
112
|
45
|
5040.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
262
|
44
|
11528.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
260
|
40
|
10400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
