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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120001 - GABAER
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120001 - GABAER
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120001 - GABAER
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.471.164/0001-90 - COOPERATIVA MISTA DE PRODUTORES COOMP BRASIL
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Processo
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67000.003083/2023-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA (GABAER), DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/GABAER/2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2024
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Vig. Fim
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21/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 63.536,30
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 63.536,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 63.536,30
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67000.003083/2023-64
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21/05/2024
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21/05/2025
|
63.536,30
|
1
|
63.536,30
|
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17/10/2026
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00003/2024
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Termo de Encerramento
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Contrato encerrado em 16/09/2025 de acordo com documentação assinada neste dia no subprocesso nº 35386
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21/05/2024
|
21/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120001
|
2024NE000066
|
A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120001
|
2024NE000067
|
A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120001
|
2024NE000344
|
A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.952,96
|
7.952,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
21.14
|
2114.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
13.69
|
1369.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
25.19
|
503.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
12.09
|
604.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
6.29
|
1887.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
5.26
|
2104.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
14.4
|
7200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
3.73
|
7460.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.67
|
934.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
33.56
|
1678.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
7.18
|
718.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
14.71
|
5884.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
11.65
|
11650.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
19.25
|
1925.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
13.11
|
3933.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
14.1
|
2115.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
20.58
|
3087.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
47.4
|
474.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
250
|
14.86
|
3715.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
18.23
|
1823.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
10.82
|
1082.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
12.76
|
1276.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.541.716-**
|
JEAN CARLOS NERI CARDOSO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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