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Órgão 61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
Unidade da Prestação do Serviço 113601 - IPEA/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 113601 - IPEA/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2018
Unidade Realizadora da Compra 113601 - IPEA/DF
Número da Compra 00016/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIDES/CGTIC
Tipo Outros
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 08.251.517/0001-65 - UNICA DISTRIBUIDORA E LOCACAO DE COPIADORAS LTDA
Processo 03001.003136/2017-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, DE MODO CONTINUO NAS DEPENDÊNCIAS DO IPEA EM BRASÍLIA-DF.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2018
Vig. Fim 01/02/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 175.031,79
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 14.585,98
Valor Acumulado R$ 904.820,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/02/2018 00001/2018 Outros 01/02/2018 01/02/2022 570.753,60 48 11.890,70
31/01/2022 00001/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 01/02/2022 A 01/02/2023. 01/02/2022 01/02/2023 159.034,83 12 13.252,90
27/01/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR EXCEPCIONALIDADE DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 01/02/2023 A 01/02/2024, COM RESCISÃO ANTECIPADA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, AMIGAVELMENTE, APÓS CONCLUSÃO, PELO IPEA, DE NOVA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IGUAL NATUREZA, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO. 01/02/2023 01/02/2024 175.031,79 12 14.585,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113601 2019NE800093 100INFBSB - INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2023NE000041 100INFORBSB - INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2023NE000150 100INFBRASI - INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 85.280,26 0,00 0,00 85.280,26 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2022NE000020 100INFORBSB - INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 119.648,61 0,00 10.062,21 109.586,40 0,00 0,00 0,00 10.062,21
113601 2023NE000352 100INFBRASI - INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 60.000,00 26.095,02 0,00 33.904,98 26.095,02 26.095,02 26.095,02 0,00
113601 2020NE800016 100INFORBSB - INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.313,61 45.164,06 0,00 70.149,55 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2018NE800009 100INFORMBS - INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2021NE000057 100INFORBSB - INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 110.920,60 0,00 0,00 110.920,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2058 2023-08-04 03001.002564/2023-60 2023-08-04 10682.97
000015453 2020-10-20 03001.003131/2020-89 2020-10-21 8807.72
016035 2021-02-05 03001.000658/2021-32 2021-02-08 8901.49
16039 2021-02-05 03001.000658/2021-32 2021-01-08 8738.12
000016986 2021-03-24 03001.000658/2021-32 2021-03-29 8938.43
19647 2021-11-09 03001.002057/2021-64 2021-11-09 9129.25
20598 2022-02-04 03001.000453/2022-38 2022-02-09 9019.79
20937 2022-03-10 03001.000740/2022-48 2022-03-14 9129.48
000016446 2021-02-22 03001.000658/2021-32 2021-02-22 8785.93
000017455 2021-04-23 03001.000658/2021-32 2021-04-29 9697.72
000017569 2021-05-13 03001.000658/2021-32 2021-04-14 9318.31
000017853 2021-06-16 03001.000658/2021-32 2021-05-14 9129.95
17853 2021-06-16 03001.001738/2021-13 2021-06-17 9129.25
18096 2021-07-07 03001.002057/2021-64 2021-07-14 9498.59
18370 2021-08-11 03001.002300/2021-44 2021-08-13 9310.95
000018873 2021-09-16 03001.002300/2021-44 2021-09-17 9346.58
19.186 2021-10-05 03001.002730/2021-66 2021-10-07 9277.70
19909 2021-12-03 03001.003255/2021-45 2021-12-18 9220.69
20003 2021-12-08 03001.003304/2021-40 2021-12-14 9267.20
20598 2022-02-04 03001.000453/2022-38 2022-02-09 9019.79
21292 2022-04-08 03001.001124/2022-12 2022-04-12 10051.75
21292 2022-04-08 03001.000658/2021-32 2022-04-14 10051.75
21583 2022-05-09 03001.001358/2022-51 2022-05-10 10132.60
21956 2022-06-08 03001.001871/2022-42 2022-06-20 10070.05
00022395 2022-07-18 03001.003136/2017-14 2022-07-20 10130.18
22649 2022-08-04 03001.002447/2022-15 2022-08-09 10381.14
22980 2022-09-06 03001.002769/2022-64 2022-09-06 0.00
23334 2022-10-07 03001.003121/2022-13 2022-10-10 0.00
22980 2022-09-06 03001.002447/2022-15 2022-09-21 0.00
23696 2022-11-07 03001.003401/2022-13 2022-11-08 0.00
24091 2022-12-13 03001.003841/2022-71 2022-12-14 10173.23
24184 2022-12-22 03001.003926/2022-59 2022-12-22 10062.21
357 2023-02-15 03001.000690/2023-80 2023-02-16 10052.93
653 2023-03-15 03001.000970/2023-98 2023-03-16 10632.96
866 2023-04-06 03001.003136/2017-14 2023-04-06 10857.19
1139 2023-05-09 03001.001562/2023-53 2023-05-10 10629.05
1552 2023-06-21 03001.002153/2023-74 2023-06-22 10817.01
1827 2023-07-14 03001.002404/2023-11 2023-07-14 10839.45
2383 2023-09-08 03001.002885/2023-64 2023-09-08 10768.70
2649 2023-10-06 03001.003171/2023-73 2023-10-06 12363.08
2974 2023-11-10 03001.003500/2023-86 2023-11-10 10747.01
3294 2023-12-14 03001.003768/2023-18 2023-12-14 10794.89
3621 2024-01-18 03001.000351/2024-84 2024-01-18 10743.81
3828 2024-02-07 03001.003136/2017-14 2025-03-18 6377.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 1 14585.9825 175031.7900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.311.531-** ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.746.746-** FILIPE CARNEIRO GUIMARÃES Fiscal Técnico
***.382.581-** MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO Fiscal Administrativo Substituto
***.538.651-** ADRIANA MARIA MAIA Responsável no Setor de Contratos
***.956.644-** VERONICA NOGUEIRA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.829.951-** JOAQUIM ALVES BRANDÃO PRIMO Fiscal Administrativo
***.511.421-** TUANNE DA CONCEIÇÃO LIRIO Responsável no Setor de Contratos
***.455.521-** WRIGGBERTO LACERDA FURTADO Fiscal Requisitante
***.355.511-** JÚLIO UBIRAJARA NOGUEIRA SILVA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º TERMO ADITIVO 874.42 KB 20/10/2022 14:54:15
4º APOSTILAMENTO 185.17 KB 20/10/2022 14:53:54
3º APOSTILAMENTO 187.25 KB 20/10/2022 14:53:35
2º APOSTILAMENTO 201.18 KB 20/10/2022 14:53:16
1º APOSTILAMENTO 216.28 KB 20/10/2022 14:52:30
CONTRATO ORIGINAL 606.94 KB 20/10/2022 14:51:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo