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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00008/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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23111.038916/2023-26
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Objeto
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DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO(A) CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 74, CAPUT, DA LEI N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO ART. 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI N° 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI N° 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO N° 57.690, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1966, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL – SICOM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2024
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Vig. Fim
|
21/05/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 478.520,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 478.520,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 478.520,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.038916/2023-26
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21/05/2024
|
21/05/2029
|
478.520,00
|
1
|
478.520,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000138
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
12.019,45
|
2.137,10
|
0,00
|
9.882,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000511
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
5.765,21
|
3.756,57
|
0,00
|
2.008,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8056544
|
2026-05-25
|
23111.038916/2023-26
|
2026-07-21
|
453.56
|
|
8059364
|
2026-07-23
|
23111.038916/2023-26
|
2026-08-06
|
518.36
|
|
8059365
|
2026-07-23
|
23111.038916/2023-26
|
2026-08-06
|
518.36
|
|
8059366
|
2026-07-23
|
23111.038916/2023-26
|
2026-08-06
|
518.36
|
|
8052986
|
2026-02-12
|
23111.038916/2023-26
|
2026-02-19
|
518.36
|
|
8035619
|
2025-03-17
|
23111.038916/2023-26
|
2025-03-25
|
518.36
|
|
8034008
|
2025-02-03
|
23111.038916/2023-26
|
2025-02-10
|
358.72
|
|
8034249
|
2025-02-06
|
23111.038916/2023-26
|
2025-02-10
|
453.56
|
|
8034007
|
2025-02-03
|
23111.038916/2023-26
|
2025-02-10
|
409.97
|
|
8036471
|
2025-03-27
|
23111.038916/2023-26
|
2025-03-31
|
409.97
|
|
8035618
|
2025-03-17
|
23111.038916/2023-26
|
2025-03-25
|
518.36
|
|
8036472
|
2025-03-27
|
23111.038916/2023-26
|
2025-03-31
|
409.97
|
|
8043360
|
2025-08-26
|
23111.038916/2023-26
|
2025-08-27
|
453.56
|
|
8040040
|
2025-06-04
|
23111.038916/2023-26
|
2025-06-25
|
453.56
|
|
8040536
|
2025-06-12
|
23111.038916/2023-26
|
2025-06-25
|
518.36
|
|
8042673
|
2025-08-14
|
23111.038916/2023-26
|
2025-08-27
|
518.36
|
|
8044688
|
2025-09-10
|
23111.038916/2023-26
|
2025-09-24
|
518.36
|
|
8045784
|
2025-09-22
|
23111.038916/2023-26
|
2025-09-24
|
453.56
|
|
8044687
|
2025-09-10
|
23111.038916/2023-26
|
2025-09-24
|
518.36
|
|
8043942
|
2025-09-02
|
23111.038916/2023-26
|
2025-09-24
|
518.36
|
|
8043943
|
2025-09-02
|
23111.038916/2023-26
|
2025-09-24
|
453.56
|
|
8043944
|
2025-09-02
|
23111.038916/2023-26
|
2025-09-24
|
518.36
|
|
8046997
|
2025-10-09
|
23111.038916/2023-26
|
2025-11-04
|
518.36
|
|
8046909
|
2025-10-08
|
23111.038916/2023-26
|
2025-11-04
|
453.56
|
|
8047605
|
2025-10-17
|
23111.038916/2023-26
|
2025-11-04
|
453.56
|
|
8047608
|
2025-10-17
|
23111.038916/2023-26
|
2025-11-04
|
453.56
|
|
8052316
|
2026-01-15
|
23111.038916/2023-26
|
2026-02-19
|
518.36
|
|
8048772
|
2025-11-06
|
23111.038916/2023-26
|
2026-01-05
|
453.56
|
|
8053166
|
2026-02-18
|
23111.038916/2023-26
|
2026-02-19
|
453.56
|
|
8053169
|
2026-02-18
|
23111.038916/2023-26
|
2026-02-19
|
453.56
|
|
8053167
|
2026-02-18
|
23111.038916/2023-26
|
2026-02-19
|
583.15
|
|
8055400
|
2026-04-08
|
23111.038916/2023-26
|
2026-04-17
|
453.56
|
|
8053957
|
2026-03-05
|
23111.038916/2023-26
|
2026-04-17
|
453.56
|
|
8053955
|
2026-03-05
|
23111.038916/2023-26
|
2026-04-17
|
453.56
|
|
8053956
|
2026-03-05
|
23111.038916/2023-26
|
2026-04-17
|
453.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO LEGAL / EDITAIS
|
5
|
95704
|
478520.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.236.593-**
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CRISTINA GOMES DE BRITO
|
Gestor
|
|
***.505.223-**
|
ANA LIDIA BEZERRA MATIAS VASCONCELOS
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Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
2.17 MB |
06/06/2024 15:58:15 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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