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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155903 - EBSERH HU-UFJF
Número da Compra 00091/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF - Setor de Abastecimento Far...
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 39.486.087/0001-94 - ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA
Processo 23765.008258/2023-11
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O BLOCO CIRÚRGICO PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – FILIAL EBSERH
Informações Complementares
Vig. Início 28/05/2024
Vig. Fim 28/05/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 80.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 80.000,00
Valor Acumulado R$ 80.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/05/2024 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.008258/2023-11 28/05/2024 28/05/2025 80.000,00 1 80.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155903 2024NE001662 OBHRO000000 - OBHRO000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE000513 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE003777 OBDRO000000 - OBDRO000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 42.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE002616 OBM4O000000 - OBM4O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE001689 OBHRO000000 - OBHRO000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.500,00 0,00 7.938,75 19.561,25 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE001047 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PRÓTESE DE MAMA 32 2500 80000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.027.936-** JAQUELINE SILVA CASTRO Responsável no Setor de Contratos
***.124.557-** DIEGO PASSINI SOARES Responsável no Setor de Contratos
***.226.086-** LARYSSA NUNES SCHMITZ Fiscal Administrativo Substituto
***.622.416-** RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA Fiscal Administrativo
***.242.676-** CAMILA ROCHA MIRANDA Gestor
***.571.486-** JULIANA DA SILVA MORAIS Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA Nº 198/2025 71.27 KB 21/03/2025 11:32:33
PORTARIA Nº 281/2024 53.01 KB 23/05/2024 12:05:47
TERMO DE REFERÊNCIA 653.75 KB 23/05/2024 12:02:27
CONTRATO Nº 014/2024 1.43 MB 23/05/2024 11:58:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo