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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254462 - COGIC/FIOCRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254462 - COGIC/FIOCRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254462 - COGIC/FIOCRUZ
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.423.152/0001-78 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A.
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Processo
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25389.000188/2025-76
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASES ESPECIAIS DIVERSOS EM CILINDROS E/OU TANQUES ESTACIONÁRIOS. EM REGIME DE COMODATO, SEM ÔNUS À CONTRATANTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2024
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Vig. Fim
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20/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 40.055,58
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 40.055,58
|
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Valor Acumulado
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R$ 974.751,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2024
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00026/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000016/2024-11
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20/05/2024
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20/05/2025
|
36.679,68
|
13
|
2.821,51
|
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15/05/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DE PREÇOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
20/05/2025
|
20/05/2026
|
38.352,21
|
1
|
38.352,21
|
|
14/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE DE PREÇOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
20/05/2026
|
20/05/2027
|
40.055,58
|
1
|
40.055,58
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254462
|
2026NE000754
|
A1GIC - COGIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254462
|
2024NE000270
|
E2GICCV19BK - CENTRO DE PESQ, INOV E VIG COVID-19
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.251,03
|
3.000,00
|
0,00
|
3.251,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254462
|
2026NE000448
|
A1GIC - COGIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.326,70
|
0,00
|
0,00
|
2.326,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254462
|
2026NE000619
|
A1GIC - COGIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.997,52
|
0,00
|
0,00
|
1.997,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
566995
|
2026-06-29
|
25389.000188/2025-76
|
2026-07-07
|
665.84
|
|
566994
|
2026-06-29
|
25389.000188/2025-76
|
2026-07-07
|
665.84
|
|
566998
|
2026-06-29
|
25389.000188/2025-76
|
2026-07-07
|
665.84
|
|
563420
|
2026-05-26
|
25389.000188/2025-76
|
2026-05-28
|
665.84
|
|
563422
|
2026-05-26
|
25389.000188/2025-76
|
2026-05-28
|
1331.67
|
|
563410
|
2026-05-26
|
25389.000188/2025-76
|
2026-05-28
|
665.84
|
|
563412
|
2026-05-26
|
25389.000188/2025-76
|
2026-05-28
|
1331.67
|
|
563419
|
2026-05-26
|
25389.000188/2025-76
|
2026-05-28
|
665.84
|
|
563423
|
2026-05-26
|
25389.000188/2025-76
|
2026-05-28
|
665.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MISTURA GASOSA
|
576
|
69.5409375
|
40055.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.256.447-**
|
BRUNO AMORIM DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.586.987-**
|
LUIZ FERNANDO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.261.167-**
|
ARMANDO CARLOS LOPES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.748.747-**
|
FABIO DE CARVALHO GUIMARAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.105.827-**
|
JULIANO ESCOBAR CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.192.571-**
|
TAMIRES ROCHA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.007.567-**
|
SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.597.437-**
|
LIDIANE CABRAL JOTHA TEIXEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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