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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168006 - IMBEL/FJF
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Número da Compra
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90045/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.273.491/0001-01 - CINADRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
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Processo
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2024/00057/168006
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Objeto
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CONTRATO 4/2024/FJF CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BOOSTER M125 C1.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2024
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Vig. Fim
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23/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.414.620,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.414.620,00
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Valor Acumulado
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R$ 19.804.680,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/00057/168006
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27/05/2024
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26/05/2025
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5.658.480,00
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4
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1.414.620,00
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22/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4/2024/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS.
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27/05/2025
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25/08/2025
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1.414.620,00
|
1
|
1.414.620,00
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15/08/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4/2024/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 DIAS.
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25/08/2025
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23/11/2025
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1.414.620,00
|
1
|
1.414.620,00
|
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31/10/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4/2024/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 60 DIAS.
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24/11/2025
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23/01/2026
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1.414.620,00
|
1
|
1.414.620,00
|
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14/01/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4/2024/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 60 DIAS.
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24/01/2026
|
23/03/2026
|
1.414.620,00
|
1
|
1.414.620,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168006
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2024NE000245
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B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.414.620,00
|
1.414.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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156
|
2026-01-27
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2024/00057/168006
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2026-02-23
|
1412105.12
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DISPOSITIVOS DE DETONAÇÃO E DISPARO
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4500
|
314.36
|
1414620.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.121.486-**
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ANDERSON JOSE DIONIZIO
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Fiscal Titular
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***.578.326-**
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JOÃO HENRIQUE LIMA ARAUJO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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