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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170018 - SRRF01
Unidade Gestora Origem do Contrato 170116 - SRRF07
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2018
Unidade Realizadora da Compra 170116 - SRRF07
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.293.074/0001-87 - VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Processo 10707.720090/2017-10
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DE 4 EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE INSPEÇÃO DE CARGA E VEÍCULOS, COMPOSTOS PORCAMINHÃO, GERADOR E ESCÂNER MODELO MT1213LH,MARCA NUCTECH, LOCALIZADOS EM UNIDADES DA 1ªREGIÃO FISCAL, COM FORNECIMENTO DE PARTES,PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS PARASUBSTITUIÇÃO.
Informações Complementares CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO...
Vig. Início 07/01/2019
Vig. Fim 06/01/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.834.833,09
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.834.833,09
Valor Acumulado R$ 95.784.250,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2018 00025/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720090/2017-10 07/01/2019 07/01/2022 1.431.682,63 1 1.431.682,63
21/12/2018 00001/2018 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTRATANTE, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE, FACE À SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO SRRF07 N. 25/2018 À SRRF01. 07/01/2019 07/01/2020 1.431.682,63 1 1.431.682,63
06/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/01/2020 A 07/01/2021. 07/01/2020 07/01/2021 1.431.682,63 1 1.431.682,63
20/08/2020 00003/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O AJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM VIRTUDE DE SUPRESSÃO DA QUANTIDADE DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS EM CÁCERES/MT E PONTA PORÃ/MS. 20/08/2020 07/01/2021 1.431.682,63 1 1.431.682,63
06/01/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/01/2021 A 07/01/2022. 07/01/2021 07/01/2022 1.431.682,63 1 1.431.682,63
15/12/2021 00005/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/01/2022 A 06/01/2023. 07/01/2022 06/01/2023 1.496.394,70 1 1.496.394,70
05/01/2023 00006/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/01/2023 A 06/01/2024. 07/01/2023 06/01/2024 1.573.204,92 1 1.573.204,92
04/09/2023 00007/2023 Termo Aditivo MUDANÇA DE LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CEDIDOS PELA ALF CÁRCERES/MT À ALF SANTA HELENA/PR E O EQUIPAMENTO ESCÂNER DA ALF PONTA PORÃ/MS À ALF GUAÍRA/PR - MANTENDO OS 4 EQUIPAMENTOS DO OBJETO CONTRATADO. 04/09/2023 06/01/2024 1.834.833,09 1 1.834.833,09
06/01/2024 00008/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, QUE PERDURARÁ PELO PERÍODO DE ATÉ UM ANO, OU ATÉ QUE SEJA CONCLUSO O PROCEDIMENTO LLICITATÓRIO SUBSEQUENTE, PREVALECENDO O PERÍODO QUE SE ALCANÇAR PRIMEIRO, COM BASE NO PARÁGRAFO 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PODENDO ABRANGER O PERÍODO DE 07/01/2024 A 06/01/2025 07/01/2024 06/01/2025 1.927.312,16 1 1.927.312,16
29/02/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento A NOVA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME JUNTADO (FOLHAS 602 A 606 E 721 A 728) QUE CONTEMPLA OS VALORES REPACTUADOS 07/01/2019 06/01/2024 1.834.833,09 1 1.834.833,09
15/10/2026 00025/2018 Termo de Encerramento Há um instrumento de cobrança no valor de R$ 748.828,88 que consta como pendente no sistema. No entanto, esse valor já foi pago, conforme a OB nº 2026OB000090, referente à NF nº 35.460. 07/01/2019 06/01/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170116 2018NE801052 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2018NE801053 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2019NE800110 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2019NE800109 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2021NE000067 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.445,63 0,00 0,00 38.841,45 23.662,47 0,00 0,00 8.058,29
170018 2021NE000068 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 187.719,08 0,00 0,00 145.821,32 41.897,76 0,00 0,00 41.897,76
170018 2021NE000069 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2021NE000070 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.550,37 0,00 0,00 3.550,37 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2021NE000071 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.716,57 0,00 0,00 18.716,57 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2021NE000130 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.342,88 0,00 0,00 10.342,88 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2021NE000128 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2021NE000129 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.076,06 0,00 0,00 5.076,06 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2021NE000150 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 35.000,00
170018 2023NE000170 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 370.000,00 341.888,38 0,00 28.111,62 341.888,38 341.888,38 341.888,38 0,00
170018 2023NE000292 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 853.000,00 669.711,54 0,00 183.288,46 669.711,54 183.462,32 186.527,58 483.183,96
170018 2022NE000082 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 249.719,74 0,00 0,00 249.719,74 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000026 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000027 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 300.000,00 90.182,52 0,00 209.817,48 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000028 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2021NE000100 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 36.433,14 0,00 0,00 36.433,14 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2021NE000151 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 515.000,00 0,00 0,00 0,00 887.044,73 0,00 236.005,54 136.039,19
170018 2025NE000374 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2025NE000430 EQDETECCAO - EQDETECCAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 47.439,10 0,00 0,00 47.439,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6188 2024-11-25 10265.056222/2024-13 2024-12-11 9212.12
6189 2024-11-25 10265.056222/2024-13 2024-12-11 1193.84
6190 2024-11-25 10265.056222/2024-13 2024-12-11 11624.77
6194 2024-11-26 10265.056222/2024-13 2024-12-10 1193.84
6193 2024-11-26 10265.056222/2024-13 2024-12-10 9212.12
5167 2024-07-18 10265.056222/2024-13 2025-01-15 1193.84
DIVERSAS NF 2025-01-27 10265.056222/2024-13 2025-02-13 94201.58
4685 2024-05-24 10265.056222/2024-13 2025-01-15 11365.28
4686 2024-05-24 10265.056222/2024-13 2025-01-15 11365.28
4687 2024-05-24 10265.056222/2024-13 2025-01-15 11066.98
5166 2024-07-18 10265.056222/2024-13 2025-01-15 9212.12
5168 2024-07-18 10265.056222/2024-13 2025-01-15 11938.11
5169 2024-07-18 10265.056222/2024-13 2025-01-15 11938.11
4683 2024-05-23 10265.056222/2024-13 2025-01-15 1136.53
4684 2024-05-24 10265.056222/2024-13 2025-01-15 8770.09
4688 2024-05-24 10265.056222/2024-13 2025-01-15 8770.09
4689 2024-05-24 10265.056222/2024-13 2025-01-15 1136.53
7624 2025-05-02 10265.090654/2025-26 2025-05-08 11624.77
7229 2025-03-16 10265.056222/2024-13 2025-03-17 11938.11
5125 2024-07-12 10265.056222/2024-13 2025-10-22 11938.11
FATURAS DIVERSAS 2025-01-30 10265.090654/2025-26 2025-05-22 24839.24
31286 2024-05-24 10265.056222/2024-13 2025-10-21 6875.99
32127 2024-07-31 10265.056222/2024-13 2025-10-30 9036.13
32122 2024-07-31 10265.056222/2024-13 2025-10-30 80097.78
31613 2024-06-24 10265.056222/2024-13 2025-08-26 46224.00
6196 2024-11-26 10265.056222/2024-13 2025-11-17 11938.11
6197 2024-11-26 10265.056222/2024-13 2025-11-17 11624.77
6198 2024-11-26 10265.056222/2024-13 2025-11-17 11938.11
6195 2024-11-26 10265.056222/2024-13 2025-11-17 11938.11
34323 2024-12-20 10265.056222/2024-13 2025-12-01 8243.81
35460 2025-03-31 10265.056222/2024-13 2025-12-23 795357.28
34324 2024-12-20 10265.056222/2024-13 2025-12-01 1100.00
31670 2024-06-27 10707.720090/2017-10 2025-10-22 5229.20
31.669 2024-06-27 10265.423583/2025-52 2025-10-30 5249.84
31.670 2024-06-27 10265.423583/2025-52 2025-10-30 5229.20
31.286 2024-05-24 10265.056222/2024-13 2025-10-30 6875.99
31669 2024-06-27 10265.056222/2024-13 2025-10-22 5249.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-01-07 74819.74
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM 1 1091298.64 1091298.6400
Serviço AFERIÇÃO / CONTROLE DE QUALIDADE DE APARELHOS DETECTORES/EMISSORES - LUZ / CALOR / RADIAÇÃO / SOM / VIBRAÇÃO 1 185883.61 185883.6100
Serviço AFERIÇÃO / CONTROLE DE QUALIDADE DE APARELHOS DETECTORES/EMISSORES - LUZ / CALOR / RADIAÇÃO / SOM / VIBRAÇÃO 1 185883.61 185883.6100
Serviço AFERIÇÃO / CONTROLE DE QUALIDADE DE APARELHOS DETECTORES/EMISSORES - LUZ / CALOR / RADIAÇÃO / SOM / VIBRAÇÃO 1 185883.61601 185883.6160
Serviço AFERIÇÃO / CONTROLE DE QUALIDADE DE APARELHOS DETECTORES/EMISSORES - LUZ / CALOR / RADIAÇÃO / SOM / VIBRAÇÃO 1 185883.615 185883.6150
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.856.661-** JOSE APARECIDO TRINDADE Gestor
***.525.321-** ANDREA LISBOA BARBOSA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo