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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.206.360/0001-96 - INSIGHT AUTOMACAO E ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50300.008387/2019-54
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA “DELL PROSUPPORT - MISSÃO CRÍTICA” PARA OS EQUIPAMENTOS SERVIDORES DELL/EMC HOSPEDADOS NO DATA CENTER DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – ANTAQ EM BRASÍLIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2020
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|
Vig. Fim
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16/03/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 57.333,00
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.777,75
|
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Valor Acumulado
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R$ 114.666,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2020
|
00003/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
16/03/2020
|
16/03/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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13/03/2020
|
00003/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.008387/2019-54
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16/03/2020
|
16/03/2022
|
57.333,00
|
12
|
4.777,75
|
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12/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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16/03/2021
|
16/03/2022
|
57.333,00
|
12
|
4.777,75
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2021NE000409
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2022NE000071
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
082
|
2021-01-30
|
50300.001987/2021-14
|
2021-02-01
|
1428.33
|
|
073
|
2020-12-18
|
50300.023501/2020-18
|
2020-12-28
|
1428.33
|
|
036
|
2020-06-05
|
50300.010054/2020-29
|
2020-06-08
|
1428.33
|
|
033
|
2020-05-04
|
50300.008161/2020-97
|
2020-05-06
|
40193.04
|
|
038
|
2020-07-07
|
50300.012096/2020-02
|
2020-07-07
|
1428.33
|
|
041
|
2020-08-10
|
50300.014353/2020-32
|
2020-08-11
|
1428.33
|
|
058/2020
|
2020-11-10
|
50300.020574/2020-40
|
2020-11-11
|
1428.33
|
|
0051
|
2020-10-07
|
50300.018378/2020-13
|
2020-10-07
|
1428.33
|
|
067
|
2020-12-04
|
50300.022303/2020-29
|
2020-12-04
|
1428.33
|
|
099
|
2021-03-18
|
50300.005192/2021-77
|
2021-03-22
|
1428.33
|
|
105
|
2021-04-09
|
50300.006673/2021-08
|
2020-04-12
|
1428.33
|
|
106
|
2021-04-09
|
50300.006673/2021-08
|
2021-04-12
|
1248.33
|
|
110
|
2021-05-07
|
50300.008648/2021-51
|
2021-05-10
|
1428.33
|
|
111
|
2021-05-07
|
50300.008648/2021-51
|
2021-05-10
|
40193.04
|
|
113
|
2021-06-08
|
50300.010504/2021-64
|
2021-06-10
|
1428.33
|
|
129
|
2021-09-07
|
50300.016830/2021-85
|
2021-09-08
|
1428.33
|
|
131
|
2021-10-07
|
50300.018964/2021-31
|
2021-10-07
|
1428.33
|
|
000.135
|
2021-11-11
|
50300.021052/2021-46
|
2021-11-12
|
1428.33
|
|
150
|
2021-12-16
|
50300.023360/2021-14
|
2021-12-17
|
1428.33
|
|
155
|
2022-01-10
|
50300.000544/2022-89
|
2022-01-13
|
1428.33
|
|
175
|
2022-02-13
|
50300.002516/2022-04
|
2022-02-14
|
1428.33
|
|
179
|
2022-03-04
|
50300.003695/2022-99
|
2022-03-07
|
1428.33
|
|
179
|
2022-04-22
|
50300.006927/2022-61
|
2022-04-27
|
1428.33
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-06-16
|
2866.65
|
|
Seguro Garantia
|
2022-06-16
|
2866.65
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
12
|
4777.75
|
57333.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.361.703-**
|
DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.170.301-**
|
VAGNER LOPES MACEDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.361.703-**
|
DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.655.570-**
|
THIAGO DE MELLO RECK
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.170.301-**
|
VAGNER LOPES MACEDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.723.680-**
|
KLEYN DA SILVA GUERREIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.723.680-**
|
KLEYN DA SILVA GUERREIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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