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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168006 - IMBEL/FJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 168006 - IMBEL/FJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00075/2023
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 168006 - IMBEL/FJF
Número da Compra 00407/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 30.638.166/0001-07 - USIROTA INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA
Processo 2023/00519/168006
Objeto CONTRATO 75/2023/FJF CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO DO FERRAMENTAL PARA PRODUÇÃO DO SAD IMB X3590.
Informações Complementares
Vig. Início 04/09/2024
Vig. Fim 03/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.097.470,34
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.097.470,34
Valor Acumulado R$ 11.974.687,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/09/2024 00075/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00519/168006 04/09/2024 03/09/2025 999.984,50 1 999.984,50
27/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2023/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 4 MESES, REAJUSTE DE 4,7581 POR CENTO E O ACRÉSCIMO DE 4,76 POR CENTO NO VALOR DO CONTRATO. 27/06/2025 03/03/2026 1.097.470,34 1 1.097.470,34
03/03/2026 00002/2026 Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2023/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 30 DIAS. 04/03/2026 03/04/2026 1.097.470,34 1 1.097.470,34
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168006 2024NE000483 B1DIPJT0623 - MECANISMO DE SEGURANCA E DE ARMAR DA ESPOLETA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 119.998,14 69.998,91 0,00 49.999,23 0,00 0,00 0,00 0,00
168006 2024NE000482 B1DIPJT0623 - MECANISMO DE SEGURANCA E DE ARMAR DA ESPOLETA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 69.998,92 69.998,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168006 2023NE001713 E6MUPLJMUMP - MUNICAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 299.995,34 299.995,34 0,00 0,00 299.995,34 209.996,74 215.261,66 84.733,68
168006 2024NE000481 B1DIPJT0623 - MECANISMO DE SEGURANCA E DE ARMAR DA ESPOLETA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 229.996,44 139.997,83 5.264,92 84.733,69 0,00 0,00 0,00 0,00
168006 2024NE000480 B1DIPJT0623 - MECANISMO DE SEGURANCA E DE ARMAR DA ESPOLETA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 279.995,66 174.997,29 6.142,40 98.855,97 0,00 0,00 0,00 0,00
168006 2025NE000656 B1DIPJT0623 - MECANISMO DE SEGURANCA E DE ARMAR DA ESPOLETA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 58.945,83 24.952,79 0,00 33.993,04 0,00 0,00 0,00 0,00
168006 2025NE000949 B1DPATSINOV - GESTAO INSTITUCIONAL - DIRETORIA DE INOVACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.274,08 0,00 9.371,96 4.902,12 0,00 0,00 0,00 0,00
168006 2025NE000950 B1DIPJT0623 - MECANISMO DE SEGURANCA E DE ARMAR DA ESPOLETA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.265,93 0,00 0,00 24.265,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.008.794 2025-03-28 2023/00519/168006 2025-03-28 139997.83
000.009.197 2025-05-12 2023/00519/168006 2025-06-09 174997.29
000.009.194 2025-05-12 2023/00519/168006 2025-06-09 59999.07
288 2025-05-13 2023/00519/168006 2025-06-09 69998.91
000.009.582 2025-07-01 2023/00519/168006 2025-08-01 4067.32
298 2025-08-18 2023/00519/168006 2025-08-19 73329.54
299 2025-08-18 2023/00519/168006 2025-08-19 24952.79
300 2025-08-18 2023/00519/168006 2025-08-19 5709.63
000.010.105 2025-09-16 2023/00519/168006 2025-09-16 13322.47
000.010.106 2025-09-16 2023/00519/168006 2025-09-16 10943.46
10376 2025-10-14 2023/00519/168006 2025-11-24 67653.90
10448 2025-10-22 2023/00519/168006 2025-11-24 46681.21
10569 2025-10-30 2023/00519/168006 2025-12-18 45869.32
366 2026-03-03 2023/00519/168006 2026-03-04 24952.79
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM 1.04763961 293318.13349846 307291.6950
Material PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM 1.04763961 241987.46066002 253515.6489
Material PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM 1.04763961 314269.41827254 329241.0908
Material PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM 1.04763961 73329.53861252 76822.9292
Material PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM 1.04763961 124660.21145096 130598.9753
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.672.426-** HUGO ZANUTI CABRAL Fiscal Titular
***.283.166-** BRUNO DE CASTRO PASSON Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo