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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200129 - SPRF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200129 - SPRF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200129 - SPRF/AL
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.510.770/0001-51 - SCJ SEGURANCA DIGITAL LTDA
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Processo
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08670.002131/2023-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CFTV) PARA A SEDE DA SPRF-AL, PARA ATENDER ESTA SUPERINTENDÊNCIA DA PRF-AL .
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2024
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Vig. Fim
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23/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 198.564,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 198.564,90
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|
Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.002131/2023-45
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23/05/2024
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23/05/2025
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198.564,90
|
1
|
198.564,90
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17/10/2026
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00003/2024
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Termo de Encerramento
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Nada a declarar
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23/05/2024
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23/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200129
|
2024NE000117
|
RF999AA1SGO - SEGURANCA ORGANICA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
61.152,92
|
0,00
|
0,00
|
61.152,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2024NE000118
|
RF999AA1SGO - SEGURANCA ORGANICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
107.421,98
|
0,00
|
0,00
|
107.421,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2024NE000119
|
RF999AA1SGO - SEGURANCA ORGANICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.990,00
|
0,00
|
0,00
|
29.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.092
|
2024-08-29
|
08670.003405/2024-02
|
2024-08-29
|
29990.00
|
|
002.396
|
2024-06-12
|
08670.002441/2024-41
|
2024-08-29
|
61152.92
|
|
002.395
|
2024-06-12
|
08670.002440/2024-04
|
2024-08-29
|
107421.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
2
|
5500
|
11000.0000
|
|
Material
|
TELEVISOR
|
3
|
2897
|
8691.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
3
|
6690
|
20070.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
5
|
1800
|
9000.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
6
|
2065.32
|
12391.9200
|
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
16
|
3039.9
|
48638.4000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO
|
30
|
640
|
19200.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO
|
22
|
640
|
14080.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
1
|
3814.94
|
3814.9400
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
1
|
8434.8
|
8434.8000
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
54
|
23.01
|
1242.5400
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
7
|
1400
|
9800.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
54
|
40.95
|
2211.3000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO DE SEGURANÇA -(PESSOAL / PATRIMONIAL)
|
1
|
29990
|
29990.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.171.414-**
|
JOSE JOBSON FERREIRA TORRES JUNIOR
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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