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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
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Número da Compra
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00009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.775.911/0001-07 - S.E.M. DEDETIZADORA LTDA
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Processo
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23747.000294/2024-27
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Objeto
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O PRESENTE PROJETO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESENTUPIMENTO DE CANOS, LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E CAIXAS DE PASSAGEM, DESENTUPIMENTO DE PIA E RALO DE PIA, PRIVADA E RALO DE CHUVEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DO IFMT – CAMPUS ALTA FLORESTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2024
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Vig. Fim
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21/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.480,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 42.480,01
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Valor Acumulado
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R$ 1.413.078,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000294/2024-27
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21/05/2024
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21/05/2025
|
34.583,60
|
1
|
34.583,60
|
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21/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21 DE MAIO DE 2025 E ENCERRAMENTO DIA 21 DE MAIO DE 2026 BEM COMO DE REAJUSTE NOS TERMOS DO CONTRATO INICIAL. OBSERVADO O ART. 125 DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, BEM COMO A CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO INICIAL, ACRESCENTAR-SE-Á, 11,37% (ONZE, TRINTA E SETE POR CENTO), PASSANDO A SER DE R$ 40.692,97 (QUARENTA MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).
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21/05/2025
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21/05/2026
|
40.692,97
|
1
|
40.692,97
|
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21/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21 DE MAIO DE 2026 ATE O DIA 21 DE MAIO DE 2027 E REAJUSTAR O VALOR DE R$ 40.692,97 (QUARENTA MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 42.480,01 (QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E UM CENTAVO)
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21/05/2026
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21/05/2027
|
42.480,01
|
1
|
42.480,01
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158972
|
2024NE000076
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.916,80
|
800,00
|
0,00
|
12.116,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158972
|
2025NE000255
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.639,09
|
4.247,08
|
0,00
|
23.392,01
|
9.060,10
|
792,37
|
792,37
|
8.267,73
|
|
158972
|
2026NE000098
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.022,02
|
56,52
|
250,13
|
5.715,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026OB000565
|
2026-07-02
|
23747.000727.2026-14
|
2026-07-14
|
103.90
|
|
2026OB000562
|
2026-07-08
|
23747.000727.2026-14
|
2026-07-14
|
126.78
|
|
09905999
|
2026-07-08
|
23747.000294/2024-27
|
2026-07-15
|
103.90
|
|
09906002
|
2026-07-08
|
23747.000294/2024-27
|
2026-07-15
|
126.78
|
|
3633
|
2026-09-25
|
23747.000294/2024-27
|
2026-09-29
|
2646.96
|
|
3544
|
2026-07-06
|
23747.000294/2024-27
|
2026-07-08
|
2535.55
|
|
2983
|
2025-01-07
|
23747.000294/2024-27
|
2025-01-07
|
1966.80
|
|
3115
|
2025-06-11
|
23747.000294/2024-27
|
2025-06-16
|
2077.92
|
|
3153
|
2025-07-29
|
23747.000294/2024-27
|
2025-07-29
|
2958.20
|
|
3206
|
2025-09-25
|
23747.000294/2024-27
|
2025-09-25
|
6338.95
|
|
3181
|
2025-08-29
|
23747.000294/2024-27
|
2025-09-16
|
5124.06
|
|
3199
|
2025-09-11
|
23747.000294/2024-27
|
2025-09-25
|
2535.59
|
|
3231
|
2025-10-20
|
23747.000294/2024-27
|
2025-10-28
|
2535.57
|
|
3280
|
2025-12-02
|
23747.000294/2024-27
|
2025-12-23
|
2077.92
|
|
3419
|
2026-03-27
|
23747.000294/2024-27
|
2026-03-30
|
4437.24
|
|
3517
|
2026-06-17
|
23747.000294/2024-27
|
2026-06-19
|
2535.56
|
|
3516
|
2026-06-16
|
23747.000294/2024-27
|
2026-06-19
|
2077.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
4
|
1545.15222
|
6180.6089
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
4
|
624.02
|
2496.0800
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E L
|
6
|
661.74
|
3970.4400
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E L
|
26
|
165.43
|
4301.1800
|
|
Serviço
|
DESENTUPIMENTO
|
73
|
275.72
|
20127.5600
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E L
|
14
|
386.01
|
5404.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.249.511-**
|
JANDERSON FELIPE OLIVEIRA E SILVA
|
Gestor
|
|
***.371.031-**
|
BRYAN HISLLAS ROCHA RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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