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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Número da Compra
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00029/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIAFP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.592.571/0001-40 - RSV SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA
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Processo
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0004760-44.2023.5.10.8000
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 20 (VINTE) LITROS, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE 20 LITROS EM POLIPROPILENO, POLIETILENO OU POLICARBONATO, PARA AS SEGUINTES UNIDADES DO TOCANTINS: FOROS DE PALMAS, FORO DE ARAGUAÍNA, VARA DE GUARAÍ E VARA DE DIANÓPOLIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2024
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Vig. Fim
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14/05/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 77.103,50
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 15.420,70
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Valor Acumulado
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R$ 73.063,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2024
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00074/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0004760-44.2023.5.10.8000
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14/05/2024
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14/05/2029
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73.063,30
|
5
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14.612,66
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06/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DO FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO.
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14/05/2024
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14/05/2029
|
73.063,30
|
5
|
14.612,66
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01/07/2025
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02074/2024
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Termo de Apostilamento
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PEDIDO DE REAJUSTE ADUZIDO PELO CONTRATADO, CONSOANTE OFÍCIO Nº 12/2025 (2858962), O QUAL SE FUNDA NA VARIAÇÃO DO IPCA (IBGE).
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14/05/2024
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14/05/2029
|
77.103,50
|
5
|
15.420,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1
|
5979.104
|
29895.5200
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
1
|
253.272
|
1266.3600
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
1
|
205.782
|
1028.9100
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1
|
1973.996
|
9869.9800
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
1
|
102.892
|
514.4600
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1
|
3131.912
|
15659.5600
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1
|
3609.116
|
18045.5800
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
1
|
164.626
|
823.1300
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.083.971-**
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DAMIAO FELIX COELHO
|
Gestor
|
|
***.596.571-**
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MANUEL BALBINO DE SOUSA NETO
|
Gestor
|
|
***.775.451-**
|
FELIX SEABRA DE LEMOS NETO
|
Gestor
|
|
***.373.901-**
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EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.373.901-**
|
EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.814.611-**
|
ALEXANDRE PEREIRA SOUTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.814.611-**
|
ALEXANDRE PEREIRA SOUTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.182.171-**
|
JOSE FRANCISCO VIANA FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.182.171-**
|
JOSE FRANCISCO VIANA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.329.301-**
|
IZAMOR DE PAULA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.329.301-**
|
IZAMOR DE PAULA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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