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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160348 - 5 B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160348 - 5 B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160348 - 5 B E CNST
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.990.041/0002-65 - MECANICATECH COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
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Processo
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64043003363202388
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 237.870,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 237.870,00
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Valor Acumulado
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R$ 237.870,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64043003363202388
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14/05/2024
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13/05/2025
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237.870,00
|
1
|
237.870,00
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15/10/2026
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00002/2024
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Termo de Encerramento
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nada a declarar
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14/05/2024
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13/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160348
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2024NE000139
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E1DTDEFCLOG - DESTAQUES DO MD PARA O COLOG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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65.871,21
|
0,00
|
0,00
|
65.871,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160348
|
2024NE000138
|
E1DTDEFCLOG - DESTAQUES DO MD PARA O COLOG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
149.373,16
|
0,00
|
0,00
|
149.373,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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96
|
254.67
|
24448.3200
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
46665
|
0.96
|
44798.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
31
|
228
|
7068.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
46475.85417
|
0.96
|
44616.8200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
94
|
282.22
|
26528.6800
|
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Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
30000
|
0.96
|
28800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
83
|
265
|
21995.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
4775
|
0.96
|
4584.0000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
29
|
270
|
7830.0000
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|
Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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28937
|
0.94
|
27200.7800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.128.403-**
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MURILO RAMOS BRANDAO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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