|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200346 - SR/PF/BA
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200346 - SR/PF/BA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200346 - SR/PF/BA
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Número da Compra
|
90002/2024
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.723.407/0001-33 - CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
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Processo
|
08255.007031/2023-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MARINHARIA (MOÇO DE CONVÉS), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 526.201,92
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 131.550,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 528.322,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/05/2024
|
00011/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.007031/2023-14
|
01/07/2024
|
01/07/2025
|
125.914,32
|
1
|
125.914,32
|
|
27/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO DE 2024 E DE 2025, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE
|
01/07/2024
|
01/07/2025
|
130.310,88
|
1
|
130.310,88
|
|
27/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 4 (QUATRO) ANOS, A PARTIR DE 02/07/2025 ATÉ 01/07/2029, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017.
|
02/07/2025
|
01/07/2029
|
513.476,64
|
4
|
128.369,16
|
|
10/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O CONTRATO Nº 11/2024 - SR/PF/BA (SEI Nº 35323393), PASSANDO O VALOR DE R$ 10.697,43 (DEZ MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) MENSAL, PARA:
A) R$ 10.962,54 (DEZ MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) MENSAL, COM OS CUSTOS VARÁVEIS, A PARTIR DE 01/01/2026, EM FUNÇÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO (DECRETO Nº 12.797-2025 - AUM.SAL.MÍNIMO.2026 (147843973)), CONFORME PLANILHA UCON 2º APOSTILAMENTO (SM 2026) - COM CUST. VARIÁVEIS (147843975);
A.1) NO VALOR MENSAL ACIMA MENCIONADO, ESTÃO INCLUÍDOS OS CUSTOS VARIÁVEIS, QUAIS SEJAM, HORA EXTRA, ADICIONAL NOTURNO, ETAPA E DOBRA;
B) R$ 5.348,95 (CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) MENSAL, SEM OS CUSTOS VARÁVEIS, A PARTIR DE 01/01/2026, EM FUNÇÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO (DECRETO Nº 12.797-2025 - AUM.SAL.MÍNIMO.2026 (147843973)), CONFORME PLANILHA UCON - 2º APOSTILAMENTO (SM 2026) - SEM CUST. VARIÁVEIS (147843974).
B.1) O VALOR MENSAL ACIMA MENCIONADO DEVERÁ SER UTILIZADO NOS MESES EM QUE NÃO HAJA INCIDÊNCIA DOS CUSTOS VARÁVEIS.
|
01/07/2024
|
01/07/2029
|
526.201,92
|
4
|
131.550,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200346
|
2025NE000025
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.311,87
|
0,00
|
0,00
|
64.311,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2024NE000110
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.726,20
|
0,00
|
791,46
|
27.934,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2026NE000011
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.167,72
|
0,00
|
0,00
|
10.167,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2026NE000172
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.587,59
|
0,57
|
4.829,67
|
30.757,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2026NE000326
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.000,20
|
1.758,76
|
0,00
|
4.241,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
303
|
2026-07-06
|
08255.005284/2026-98
|
2026-07-14
|
5083.86
|
|
311
|
2026-08-05
|
08255.006360/2026-82
|
2026-08-17
|
5083.86
|
|
5
|
2026-09-01
|
08255.007307/2026-07
|
2026-09-08
|
5083.86
|
|
8
|
2026-09-14
|
08255.007701/2026-37
|
2026-09-21
|
2120.72
|
|
16
|
2026-10-01
|
08255.006360/2026-82
|
2026-10-08
|
5083.86
|
|
NF.NO.: 119.
|
2024-08-02
|
08255.005994/2024-56
|
2024-08-14
|
10492.86
|
|
NF.NO.: 141.
|
2024-10-06
|
08255.007447/2024-13
|
2024-10-07
|
1935.12
|
|
151
|
2024-12-05
|
08255.009017/2024-28
|
2024-12-09
|
1935.12
|
|
NF.NO.:130.
|
2024-09-05
|
08255.006676/2024-11
|
2024-09-09
|
10492.86
|
|
NF.NO.:145.
|
2024-11-04
|
08255.008243/2024-91
|
2024-11-05
|
1935.12
|
|
149
|
2024-12-03
|
08255.008883/2024-00
|
2024-12-04
|
1935.12
|
|
163
|
2025-02-05
|
08255.000849/2025-60
|
2025-02-06
|
4787.88
|
|
168
|
2025-03-03
|
08255.002276/2025-17
|
2025-03-27
|
901.06
|
|
169
|
2025-03-03
|
08255.001752/2025-74
|
2025-03-12
|
5624.87
|
|
181
|
2025-04-03
|
08255.002595/2025-14
|
2025-04-14
|
5642.36
|
|
185
|
2025-05-02
|
08255.003301/2025-71
|
2025-05-07
|
5097.42
|
|
190
|
2025-06-02
|
08255.004224/2025-77
|
2025-06-09
|
5154.10
|
|
200
|
2025-07-04
|
08255.006361/2025-46
|
2025-07-07
|
6696.22
|
|
211
|
2025-09-04
|
08255.008193/2025-23
|
2025-09-16
|
5154.10
|
|
206
|
2025-08-06
|
08255.007264/2025-71
|
2025-08-06
|
4988.84
|
|
224
|
2025-11-03
|
08255.010290/2025-86
|
2025-11-10
|
5083.86
|
|
219
|
2025-10-03
|
08255.009257/2025-11
|
2025-10-06
|
5013.62
|
|
253
|
2026-02-10
|
08255.001154/2026-86
|
2026-02-11
|
5083.86
|
|
230
|
2025-12-03
|
08255.011333/2025-41
|
2025-12-12
|
5083.86
|
|
238
|
2025-12-17
|
08255.011621/2025-03
|
2025-12-17
|
5083.86
|
|
258
|
2026-03-07
|
08255.001761/2026-46
|
2026-03-09
|
5083.86
|
|
268
|
2026-04-01
|
08255.002586/2026-12
|
2026-04-10
|
5083.86
|
|
274
|
2026-05-06
|
08255.003999/2026-14
|
2026-05-20
|
5083.86
|
|
283
|
2026-06-16
|
08255.004530/2026-94
|
2026-06-16
|
5083.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÕES
|
1
|
131550.48
|
526201.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.823.535-**
|
ARNALDO EVANGELISTA REBOUÇAS OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.412.105-**
|
TIAGO DA SILVA PALMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.903.335-**
|
EDUARDO CESAR MONTEIRO FONSECA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.339.095-**
|
BRUNO COSTA DE BRITTO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
