|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160285 - AGR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160285 - AGR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160285 - AGR
|
|
Número da Compra
|
00030/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.241.899/0001-60 - ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
64004.006009/2023-71
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS FABRICADAS/COMPLEXAS PARA MRT 81 E MRT 120 MM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 679.315,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 679.315,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 679.315,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/05/2024
|
00045/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.006009/2023-71
|
23/05/2024
|
04/02/2025
|
679.315,00
|
1
|
679.315,00
|
|
23/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
04/02/2025
|
04/06/2025
|
679.315,00
|
1
|
679.315,00
|
|
09/01/2025
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
15/01/2026
|
30/03/2026
|
679.315,00
|
1
|
679.315,00
|
|
27/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
04/06/2025
|
04/09/2025
|
679.315,00
|
1
|
679.315,00
|
|
26/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
04/09/2025
|
15/10/2025
|
679.315,00
|
1
|
679.315,00
|
|
09/10/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGOÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
15/10/2025
|
15/01/2026
|
679.315,00
|
1
|
679.315,00
|
|
15/01/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
15/01/2026
|
30/06/2026
|
679.315,00
|
1
|
679.315,00
|
|
25/06/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
30/06/2026
|
28/10/2026
|
679.315,00
|
1
|
679.315,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167285
|
2024NE000008
|
FGA123XMRT1 - ATUALIZAR PI
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
679.315,00
|
679.315,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
85
|
1700.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
70
|
700.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
950
|
19000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
4
|
1350
|
5400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
530
|
5300.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
50
|
140
|
7000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
8
|
450
|
3600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
5
|
6200
|
31000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
38
|
760.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
95
|
1900.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
8
|
1200
|
9600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
30
|
120
|
3600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
4
|
6700
|
26800.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
320
|
6400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
650
|
6500.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
40
|
195
|
7800.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
30
|
80
|
2400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
70
|
700.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
2
|
17900
|
35800.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
140
|
1400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
30
|
85
|
2550.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
29
|
95
|
2755.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
30
|
80
|
2400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
4
|
9800
|
39200.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
4
|
25800
|
103200.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
9
|
580
|
5220.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
70
|
2650
|
185500.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
1190
|
23800.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
180
|
3600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
85
|
850.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
40
|
8
|
320.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
80
|
7
|
560.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
60
|
2200
|
132000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.457.163-**
|
ALAN GARCIA MAVIGNIER
|
Gestor Substituto
|
|
***.739.478-**
|
GUILHERME ORSI SANT' ANNA
|
Fiscal Titular
|
|
***.793.131-**
|
THALLYO YURI CAETANO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
