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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 791181 - CEIMSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 791181 - CEIMSPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 01000/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 791181 - CEIMSPA
Número da Compra 00007/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 30.069.314/0001-01 - AUTO VIACAO 1001 LTDA
Processo 63398.001197/2024-83
Objeto FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PELA EMPRESA AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA, CNPJ N° 30.069.314/0001-01, PARA TRANSPORTE DE MILITARES E SERVIDORES CIVIS, E DE RESPECTIVOS DEPENDENTES, COM FINS ADMINISTRATIVOS E HOSPITALARES DO COMPLEXO AERONAVAL E DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES APOIADAS PELO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA, DE SUAS CIDADES DE ORIGEM, ATÉ A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E VICE-VERSA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 21/05/2024
Vig. Fim 21/05/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 60.836,39
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 60.836,39
Valor Acumulado R$ 55.631,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/05/2024 01000/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01000/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63398.001197/2024-83 21/05/2024 21/05/2026 55.631,00 1 55.631,00
20/05/2026 01001/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 91181/2024-010/00, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 22/05/2026 ATÉ 21/05/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REAJUSTAR EM APROVEITAMENTO O VALOR ESTIMADO, REFERENTE AOS SERVIÇOS, APLICÁVEL AO PERÍODO DE ABRIL DE 2024 À MARÇO DE 2026, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, DO ART. 136, AMBOS DA LEI N° 14.133/2021. O VALOR DO REAJUSTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O CALCULO DO ÍNDICE IPCA, PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO. 22/05/2026 21/05/2028 60.836,39 1 60.836,39
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
791181 2024NE001965 X488TP001L0 - TRANSPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 1.103,21 2.121,40 6.775,39 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2025NE003607 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2024NE003056 Z4C3SLD01L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2024NE001237 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2024NE001513 B406TP002C1 - PASSAGENS (PAIS E EXTERIOR) - ATIVIDADE-FIM D 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 892,50 0,00 0,00 892,50 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2025NE000968 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00 0,00 317,86 6.682,14 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2025NE002381 Z4C3SLN01L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 2.363,79 346,96 7.289,25 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2026NE002188 B406TP002C1 - PASSAGENS (PAIS E EXTERIOR) - ATIVIDADE-FIM D 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2025NE004037 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 503,72 503,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2026NE000303 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2026NE001243 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 2.863,58 0,00 2.136,42 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2026NE002278 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 1 60836.39 60836.3900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo