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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170109 - DRF CAMPO GRANDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 170388 - DRF DOURADOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2018
Unidade Realizadora da Compra 170106 - SRA/MS
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 13161.723339/2018-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DRF/DOU/MS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2019
Vig. Fim 28/02/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 80.164,66
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 80.164,66
Valor Acumulado R$ 80.164,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/11/2018 00005/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13161.723339/2018-14 01/03/2019 28/02/2021 80.164,66 1 80.164,66
12/11/2018 00005/2018 Termo de Encerramento 01/03/2019 28/02/2021 0,00 0,00
10/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/03/2020 ATÉ 28/02/2021 E A ADEQUAÇÃO DO CONTRATO AO DECRETO Nº 9.507/2018. NO PREÂMBULO ONDE SE LÊ "DECRETO Nº 2.271 DE 7 DE JULHO DE 1997" LEIA-SE "DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018". 01/03/2020 28/02/2021 27.064,00 1 0,00
23/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO COM A TRANSFERÊNCIA DE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES, INCLUSIVE FISCALIZAÇÃO, PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPO GRANDE/MS, A PARTIR DE 01/10/2020. 01/10/2020 28/02/2021 11.275,00 1 0,00
22/02/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE 01/03/2021 ATÉ 28/02/2022 01/03/2019 28/02/2021 80.164,66 1 80.164,66
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170388 2020NE800030 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170388 2020NE800031 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.815,20 5.815,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170388 2020NE800038 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.410,00 8.880,95 0,00 3.529,05 0,00 0,00 0,00 0,00
170388 2018NE800320 COMBUSTIVEL - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170388 2018NE800321 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170388 2018NE800322 MANUTMOVEL - DESPESA MANUTENCAO BENS MOVEIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170388 2018NE800323 MANUTMOVEL - DESPESA MANUTENCAO BENS MOVEIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170388 2019NE800023 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170388 2019NE800024 MANUTMOVEL - DESPESA MANUTENCAO BENS MOVEIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170388 2019NE800022 COMBUSTIVEL - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2020NE800399 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.695,50 5.695,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2021NE000025 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.716,00 0,00 0,00 1.585,60 18.260,80 0,00 9.130,40 0,00
170109 2021NE000026 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 0,00 0,00 624,90 6.750,20 0,00 3.375,10 0,00
170109 2021NE000023 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.703,20 0,00 0,00 14.517,31 18.455,60 0,00 269,71 17.916,18
170109 2021NE000024 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 300,00 0,00
170109 2021NE000325 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 68.648,07 0,00 18.648,07 31.351,93
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 1000 3.79 3790.0000
Material BOMBA LAVAGEM VEÍCULO PEÇAS , COMPONENTES 64 142.88 9144.3200
Material GASOLINA COMUM 11000 4.29 47190.0000
Material ÓLEO DIESEL 2000 3.91 7820.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 16 74.71 1195.3600
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 60 39.43 2365.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 60 64.85 3891.0000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 6 177.66 1065.9600
Serviço GUINCHO / REBOQUE 6 192.29 1153.7400
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 0.01 0.1200
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 15 43.33 649.9500
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 4 58.33 233.3200
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 27 61.67 1665.0900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo