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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00105/2019
Unidade Realizadora da Compra 170106 - SRA/MS
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.273.364/0001-57 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A
Processo 50614.000179/2019-73
Objeto CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS_COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 25/04/2019
Vig. Fim 24/04/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 136.610,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.384,18
Valor Acumulado R$ 546.440,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/02/2019 00105/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000179/2019-73 25/04/2019 25/04/2020 136.610,12 1 136.610,12
12/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE MA-NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, POR 01 ANO. 24/04/2020 24/04/2021 136.610,12 1 136.610,12
25/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 105/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 24/04/2021 ATÉ 24/04/2022. 25/04/2019 24/04/2021 136.610,12 12 11.384,18
25/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 105/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 24/04/2022 24/04/2023 136.610,12 12 11.384,18
01/12/2022 00004/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E CNPJ . 01/12/2022 24/04/2023 136.610,12 12 11.384,18
31/03/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 105/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 24/04/2023 ATÉ 24/04/2024. 24/04/2023 24/04/2024 136.610,12 12 11.384,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393021 2021NE000070 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.857,93 0,00 0,00 10.952,85 2.905,08 0,00 0,00 2.905,08
393021 2021NE000071 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 0,00 0,00 5.338,16 661,84 0,00 0,00 661,84
393021 2022NE000114 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.491,55 0,00 0,00 1.593,00 2.900,56 0,00 0,00 2.900,56
393021 2022NE000113 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.512,45 0,00 0,00 6.133,85 23.733,55 0,00 0,00 23.733,55
393021 2023NE000016 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 7.379,28 0,00 67.620,72 7.379,28 1.200,35 3.947,91 3.431,37
393021 2023NE000014 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.500,00 2.380,05 0,00 20.119,95 2.380,05 0,00 990,05 1.390,00
393021 2024NE000015 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.357,07 0,00 0,00 7.357,07 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2024NE000014 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.021,35 0,00 0,00 26.021,35 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2019NE800049 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2019NE800050 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2020NE800019 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2020NE800020 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2020NE800049 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2020NE800050 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2020NE800072 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2020NE800073 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2020NE800169 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2020NE800176 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2021NE000016 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.918,25 0,00 0,00 2.918,25 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2021NE000062 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.822,74 0,00 0,00 3.822,74 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2021NE000100 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.618,40 0,00 0,00 6.149,90 19.441,85 0,00 0,00 19.441,85
393021 2021NE000101 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.836,50 0,00 0,00 2.793,01 741,18 0,00 0,00 741,18
393021 2022NE000027 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.520,58 0,00 0,00 29.520,58 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2022NE000028 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.508,45 0,00 0,00 6.508,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço GUINCHO / REBOQUE 10 159.86 1598.6000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 20 227.62 4552.4000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 10 224.71 2247.1000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 40 61.67 2466.8000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 20 76.67 1533.4000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 158.83 1905.9600
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 8 207.67 1661.3600
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 600 39.43 23658.0000
Material BOMBA LAVAGEM VEÍCULO PEÇAS , COMPONENTES 560 142.88 80012.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 200 64.85 12970.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 20 43.33 866.6000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 10 58.33 583.3000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 20 127.69 2553.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo