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Órgão 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Unidade da Prestação do Serviço 158148 - IF DE RONDONIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158148 - IF DE RONDONIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158343 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO
158533 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL
158341 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO
158635 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM
158636 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU
158376 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA
158345 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA
158532 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE
158342 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 170106 - SRA/MS
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23243.005747/2018-34
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, QUEUTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIAINTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DECARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
Informações Complementares
Vig. Início 22/03/2019
Vig. Fim 22/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 648.255,84
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 54.021,32
Valor Acumulado R$ 2.647.045,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/03/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005747/2018-34 22/03/2019 22/03/2020 518.604,92 12 43.217,08
19/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS,QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIODE CARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL COMUM), LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 23/03/2020 COM TÉRMINO EM 22/03/2021, CONFORME PREVÊ CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E O ART. 57 DA LEI 8.666/1993. 23/03/2020 23/03/2021 518.604,92 12 43.217,08
22/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO, COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL COMUM), LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS OU CREDENCIADOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 22/03/2019 22/03/2022 518.604,92 12 43.217,08
11/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL COMUM), LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS OU CREDENCIADOS, DE NATUREZA CONTINUADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFRO, POR 12 (DOZE) MESES 22/03/2022 22/03/2023 518.604,92 12 43.217,08
21/03/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/03/2023 À 22/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 22/03/2023 22/03/2024 518.604,92 12 43.217,08
27/12/2023 00005/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO Nº 003/2019 27/12/2023 22/03/2024 648.255,84 12 54.021,32
22/03/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/03/2024 A 22/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º DA LEI 8.666/93. 23/03/2024 22/03/2025 648.255,84 12 54.021,32
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158636 2023NE000002 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.940,01 0,00 0,00 28.940,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158343 2023NE000053 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.887,47 0,00 0,00 19.887,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158533 2023NE000024 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 74.700,32 8.056,50 0,00 66.643,82 8.056,50 5.623,35 5.623,35 2.433,15
158148 2021NE000061 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.192,58 0,00 0,00 13.859,91 21.332,67 0,00 0,00 21.332,67
158345 2021NE000009 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158532 2021NE000052 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.426,29 0,00 0,00 809,68 616,61 0,00 0,00 616,61
158635 2021NE000041 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.012,93 0,00 0,00 1.039,24 1.973,69 0,00 0,00 1.973,69
158533 2021NE000086 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.497,00 0,00 0,00 3.100,13 2.396,87 0,00 0,00 2.396,87
158342 2021NE000148 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.338,40 0,00 0,00 758,38 2.580,02 0,00 0,00 2.580,02
158532 2021NE000154 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.361,01 0,00 0,00 0,00 3.361,01 0,00 0,00 3.361,01
158342 2023NE000257 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.050,45 0,00 253,45 5.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2021NE000051 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.487,65 0,00 0,00 5.047,39 4.440,26 0,00 0,00 4.440,26
158636 2021NE000097 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.999,38 0,00 0,00 415,27 4.584,11 0,00 0,00 4.584,11
158345 2023NE000089 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158148 2023NE000050 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 126.686,15 34.886,15 0,00 91.800,00 34.886,15 0,00 0,00 34.886,15
158343 2021NE000158 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.360,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00 3.360,00
158343 2022NE000020 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 56.202,00 0,00 3.283,36 43.954,21 8.964,43 0,00 0,00 12.247,79
158345 2021NE000191 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.316,68 0,00 0,00 0,00 3.316,68 0,00 0,00 3.316,68
158148 2022NE000077 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 71.781,41 0,00 17.182,57 50.481,51 4.117,33 0,00 0,00 21.299,90
158345 2023NE000101 L20RLP19ENN - PROEN-ACOES DO ENSINO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.932,44 0,00 0,00 3.932,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158635 2023NE000115 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.464,51 0,00 0,00 2.464,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158635 2023NE000158 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.892,67 0,00 0,00 29.892,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158342 2022NE000061 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.875,26 0,00 0,00 10.875,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2022NE000087 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.117,82 0,00 4.969,04 31.148,78 0,00 0,00 0,00 4.969,04
158343 2023NE000112 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 11.202,95 0,00 28.797,05 11.202,95 8.758,71 8.758,71 2.444,24
158533 2022NE000063 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.882,40 0,00 12.290,45 46.219,36 1.372,59 0,00 0,00 13.663,04
158376 2023NE000135 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.779,00 0,00 0,00 27.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158376 2022NE000065 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.683,01 0,00 0,00 16.683,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158532 2022NE000069 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.054,34 0,00 1.895,29 7.148,74 1.010,31 0,00 0,00 2.905,60
158148 2023NE000238 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.687,20 0,00 0,00 20.687,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158636 2022NE000035 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.065,69 0,00 9.442,48 15.653,34 5.969,87 0,00 0,00 15.412,35
158376 2023NE000246 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158148 2023NE000291 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.180,00 398,36 22.487,79 37.293,85 22.886,15 0,00 22.487,79 398,36
158342 2022NE000102 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.264,60 0,00 0,00 3.264,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158342 2022NE000111 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.919,49 0,00 2.351,22 9.167,68 7.400,59 0,00 0,00 9.751,81
158635 2023NE000003 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.071,71 0,00 0,00 6.071,71 0,00 0,00 0,00 0,00
158148 2024NE000261 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.690,00 0,00 0,00 21.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2023NE000023 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.827,26 9.749,64 0,00 40.077,62 9.749,64 9.749,64 9.749,64 0,00
158532 2023NE000024 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.875,40 256,97 0,00 14.618,43 256,97 0,00 0,00 256,97
158376 2023NE000046 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158343 2023NE000229 LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.488,00 7.488,00 0,00 0,00 7.488,00 0,00 0,00 7.488,00
158343 2023NE000230 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.280,00 17.280,00 0,00 0,00 17.280,00 0,00 0,00 17.280,00
158342 2023NE000085 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.872,00 0,00 0,00 21.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158148 2019NE800011 V20RLP01REN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS /RO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158148 2019NE800055 V20RLP01REN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS /RO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2019NE800139 V20RLP01PCN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE RO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158532 2019NE800056 V20RLP01PNN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS / RO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158532 2019NE800058 V20RLP01PNN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS / RO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158635 2019NE800109 V20RLP01GMN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS/RO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158376 2019NE800134 V20RLP01JPN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUOCOES FEDERAIS / RO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158148 2024NE000353 F1800A00RO1 - ATENDER EVENTOS AGRICULTURA FAMILIAR RO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.997,86 1.121,38 0,00 9.876,48 2.242,76 1.121,38 2.242,76 0,00
158148 2024NE000387 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.380,10 33.380,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158635 2024NE000269 L20RGP15RSN - RESTRUTURACAO DA REDE FEDERAL NO ESTADO DE RO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.003,65 3.003,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158148 2025NE000131 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.490,51 0,00 0,00 17.490,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158636 2023NE000249 LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00
158376 2023NE000329 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.483,68 3.483,68 0,00 0,00 3.483,68 3.483,68 3.483,68 0,00
158376 2023NE000328 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.664,16 7.854,85 0,00 5.809,31 7.854,85 0,00 0,00 7.854,85
158148 2023NE000366 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.436,95 25.436,95 0,00 0,00 25.436,95 0,00 0,00 25.436,95
158148 2023NE000381 LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 650,00 650,00 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 0,00
158636 2023NE000272 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 4.965,33 4.965,33 2.034,67
158376 2023NE000375 LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.117,87 27.117,87 0,00 0,00 27.117,87 27.117,87 27.117,87 0,00
158148 2024NE000036 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 331.645,98 203.793,47 0,00 127.852,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158635 2024NE000027 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.078,50 13.078,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2024NE000032 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158636 2024NE000044 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158635 2025NE000009 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158148 2024NE000174 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.011,00 0,00 0,00 15.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158148 2024NE000187 L20RGP15CPN - ATENDER AO PROJETO CIDADANIA PLENA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158343 2021NE000046 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 11.829,06 170,94 0,00 0,00 170,94
158376 2023NE000243 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158533 2021NE000186 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.680,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00
158376 2021NE000286 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 70,08 429,92 0,00 0,00 429,92
158343 2021NE000196 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.583,20 0,00 0,00 0,00 4.583,20 0,00 0,00 4.583,20
158376 2022NE000006 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 0,00 9.436,48 26.563,52 0,00 0,00 0,00 9.436,48
158635 2022NE000043 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.329,49 0,00 6.579,19 15.259,43 3.490,87 0,00 0,00 10.070,06
158635 2023NE000290 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 614,40 0,00 614,40 0,00 0,00 0,00 0,00 614,40
158635 2023NE000293 LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.101,00 14.885,97 8.215,03 0,00 14.885,97 13.171,94 13.171,94 9.929,06
158342 2023NE000269 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.146,31 10.003,54 11.142,77 0,00 10.003,54 7.807,19 7.807,19 13.339,12
158345 2023NE000255 C20ZH1IP033 - CONVENIO 202200159 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.124,60 23.798,62 0,00 3.325,98 23.798,62 19.052,44 19.052,44 4.746,18
158345 2023NE000256 C20ZH1IP033 - CONVENIO 202200159 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.875,39 12.875,39 0,00 0,00 12.875,39 12.875,39 12.875,39 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
48612292 2024-11-30 23243.005747/2018-34 2025-01-22 108673.26
48854723 2024-12-31 23243.005747/2018-34 2025-02-07 52050.19
49091190 2025-01-31 23243.005747/2018-34 2025-02-28 28162.67
49312327 2025-02-26 23243.005747/2018-34 2025-04-07 52292.84
49533152 2025-03-31 23243.005747/2018-34 2025-08-05 55539.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 3625 4.86 17617.5000
Material ÓLEO DIESEL 13625 4.08 55590.0000
Material GASOLINA COMUM 9875 4.46 44042.5000
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 125 3.32 415.0000
Material ÓLEO DIESEL 2375 3.92 9310.0000
Material GASOLINA COMUM 13125 4.32 56700.0000
Material GASOLINA COMUM 5000 4.02 20100.0000
Material ÓLEO DIESEL 43764 3.74 163677.3600
Material ÓLEO DIESEL 1125 3.8 4275.0000
Material GASOLINA COMUM 4375 3.91 17106.2500
Material ÓLEO DIESEL 24375 3.92 95550.0000
Material GASOLINA COMUM 6125 4.3 26337.5000
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 1125 3.61 4061.2500
Material ÓLEO DIESEL 18622.622 3.8 70765.9636
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 130 3.62 470.6000
Material ÓLEO DIESEL 8625 3.87 33378.7500
Material ÓLEO DIESEL 7500 3.74 28050.0000
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 237 3.41 808.1700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo