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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170106 - SRA/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 170106 - SRA/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2018
Unidade Realizadora da Compra 170106 - SRA/MS
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 11597.100359/2018-77
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA PARA GESTÃO DE FROTAS VIA INTERNET PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS E AQUISIÇÃODE PEÇAS E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO DE PEÇAS DE NATUREZA CONTINUADA PARA A SPU/MS. PUBLICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO SICON.
Informações Complementares
Vig. Início 16/10/2018
Vig. Fim 15/10/2020
Situação Encerrado
Valor Global (R$ -23.875,24)
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.588,59
Valor Acumulado R$ 86.126,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/10/2018 00017/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.100359/2018-77 16/10/2018 15/10/2019 19.187,84 12 3.588,59
05/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES. 16/10/2019 15/10/2020 43.063,08 12 3.588,59
15/10/2026 00017/2018 Termo de Encerramento 16/10/2018 15/10/2020 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170106 2019NE800397 0000000I002 - AQUISICAO MANUT. DE EQUIP. E MATERIAL SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2019NE800398 0000000I002 - AQUISICAO MANUT. DE EQUIP. E MATERIAL SPU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2019NE800407 0000000I002 - AQUISICAO MANUT. DE EQUIP. E MATERIAL SPU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2019NE800408 0000000I002 - AQUISICAO MANUT. DE EQUIP. E MATERIAL SPU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2020NE800764 S6.4.15.SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2020NE800765 S6.4.42.SPU - MANUTENCAO DE VEICULO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2020NE800766 S6.4.42.SPU - MANUTENCAO DE VEICULO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2020NE800767 S6.4.42.SPU - MANUTENCAO DE VEICULO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 6354 3.74 23763.9600
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 19 76.67 1456.7300
Serviço PINTURA AUTOMOTIVA - POLIMENTO MECANIZADO 4 233.33 933.3200
Material BOMBA LAVAGEM VEÍCULO PEÇAS , COMPONENTES 45 142.88 6429.6000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 6 159.86 959.1600
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 75.29 903.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.943.977-** MAURÍCIO BENÍCIO DOS SANTOS Autoridade Competente
***.734.462-** ARNALDO FERREIRA DE ARAUJO GAIA Gestor
***.030.821-** ALBERTO WILLIANS BAPTISTA DE OLIVEIRA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo