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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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00004/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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23265.010578/2018-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO PORMEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIP PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), LAVAGENS DE AUTOMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - CAMPUS CRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2019
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Vig. Fim
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23/04/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 147.521,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 147.521,12
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Valor Acumulado
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R$ 147.521,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.010578/2018-04
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23/04/2019
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23/04/2020
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147.521,12
|
1
|
147.521,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
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2019NE800100
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158321
|
2019NE800101
|
L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOMBA LAVAGEM VEÍCULO PEÇAS , COMPONENTES
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593
|
79.9
|
47380.7000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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471
|
57.32
|
26997.7200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
120
|
53.46
|
6415.2000
|
|
Serviço
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GUINCHO / REBOQUE
|
4
|
124.11
|
496.4400
|
|
Material
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ÓLEO DIESEL
|
20000
|
3.91
|
78200.0000
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
5000
|
4.29
|
21450.0000
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|
Serviço
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LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
10
|
58.33
|
583.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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