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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510209 - GEX/CHAPECO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510209 - GEX/CHAPECO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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00004/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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36796.000033/2019-14
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Objeto
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GERENCIAMENTO DE FROTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2019
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Vig. Fim
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18/03/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 4.474,28
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 894,85
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Valor Acumulado
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R$ 8.948,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 36796.000033/2019-14
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18/03/2019
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18/03/2020
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63.067,48
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5
|
894,85
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22/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR ITEM 23 - GASOLINA COMUM.
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22/10/2019
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18/03/2020
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4.474,28
|
5
|
894,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510209
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2019NE800158
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GERFROTA - GERENCIAMENTO DE FROTA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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510209
|
2019NE800159
|
GERFROTA - GERENCIAMENTO DE FROTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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510209
|
2019NE800329
|
GERFROTA - GERENCIAMENTO DE FROTA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510209
|
2020NE800012
|
GERFROTA - GERENCIAMENTO DE FROTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO DIESEL
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37100
|
3.74
|
138754.0000
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Material
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BOMBA LAVAGEM VEÍCULO PEÇAS , COMPONENTES
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593
|
79.9
|
47380.7000
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|
Material
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GASOLINA COMUM
|
11000
|
4.29
|
47190.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
600
|
39.43
|
23658.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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