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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160523 - CPOR/BH
Unidade Gestora Origem do Contrato 160523 - CPOR/BH
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167523 CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2024
Unidade Realizadora da Compra 160118 - CMDO 4ªRM
Número da Compra 00037/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.054.258/0001-88 - CENTRO AUTOMOTIVO S.S LTDA
Processo 64354.001349/2023-36
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES.
Informações Complementares
Vig. Início 24/05/2024
Vig. Fim 24/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 538.207,95
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 538.207,95
Valor Acumulado R$ 13.429.290,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/05/2024 00001/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64354.001349/2023-36 24/05/2024 24/05/2025 512.300,00 1 512.300,00
10/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/05/2025 A 24/05/2026 E REAJUSTAR O VALOR DO SERVIÇO, APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO(IPCA-IBGE), NO PERÍODO CONSIDERADO 25/05/2025 24/05/2026 538.207,95 1 538.207,95
04/05/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024 POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 25/05/2026 A 24/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 3,696950% (IPCA/IBGE), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, APURADA POR MEIO DA CALCULADORA DO CIDADÃO (BANCO CENTRAL DO BRASIL), NO PERÍODO DE MAIO DE 2025 A MARÇO DE 2026, CONSIDERANDO O ÚLTIMO ÍNDICE DISPONÍVEL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 25/05/2026 24/05/2027 538.207,95 1 538.207,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167523 2024NE000447 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 93.128,75 93.128,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167523 2024NE000386 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167523 2024NE000401 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.183,98 42.183,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167523 2024NE000400 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.800,02 21.800,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167523 2024NE000443 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 78.775,91 78.775,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167523 2024NE000471 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.283,57 19.283,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160523 2024NE000147 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.040,00 4.786,12 1.237,04 11.016,84 0,00 0,00 0,00 0,00
160523 2025NE000059 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.894,55 0,00 0,00 1.894,55 0,00 0,00 0,00 0,00
167523 2026NE000056 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167523 2026NE000057 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 160 76.27 12203.2000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 40000 0 0.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 50000 0 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 200 108.94 21788.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 150 52.3 7845.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 30000 0 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 150 65.36 9804.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 50000 0 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 300 41.39 12417.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 60000 0 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 980 95.53 93619.4000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 180000 0 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 350 93.33 32665.5000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 50000 0 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 160 62.22 9955.2000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 30000 0 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 600 108.94 65364.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 180000 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.894.247-** RAFAEL SANTOS DA FONSECA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo