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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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00004/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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23325.003253/2019-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLEDE FORNECIMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO ATENDER O IFPB-CAMPUS CAMPINA GRANDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2019
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Vig. Fim
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03/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 199.879,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 199.879,36
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Valor Acumulado
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R$ 2.723.508,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.003253/2019-96
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03/06/2019
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03/06/2020
|
62.538,54
|
1
|
62.538,54
|
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06/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 03/2019, ALTERANNDO A SUA VIGÊNCIA.
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03/06/2020
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03/06/2021
|
62.538,54
|
1
|
62.538,54
|
|
20/04/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 03/2019, ALTERANDO A SUA VIGÊNCIA
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03/06/2021
|
03/06/2022
|
199.879,36
|
1
|
199.879,36
|
|
09/05/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 03/2019, ALTERANDO A SUA VIGÊNCIA
|
03/06/2022
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03/06/2023
|
199.879,36
|
1
|
199.879,36
|
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23/05/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 03/2019, ALTERANDO A SUA VIGÊNCIA
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03/06/2023
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03/06/2024
|
199.879,36
|
1
|
199.879,36
|
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13/07/2023
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00005/2023
|
Termo Aditivo
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ADITAMENTO AO CONTRATO ORIGINA Nº 03/2019 ALTERANDO O SEU VALOR, FACE AO ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
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13/07/2023
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03/06/2024
|
199.879,36
|
1
|
199.879,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158281
|
2021NE000017
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.007,88
|
0,00
|
0,00
|
7.493,71
|
22.514,17
|
0,00
|
0,00
|
22.514,17
|
|
158281
|
2022NE000016
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
45.000,00
|
0,00
|
0,00
|
28.850,90
|
16.149,10
|
0,00
|
0,00
|
16.149,10
|
|
158281
|
2023NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
76.484,77
|
26.407,00
|
0,00
|
50.077,77
|
26.407,00
|
21.036,47
|
22.032,77
|
4.374,23
|
|
158281
|
2024NE000022
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
3564
|
3.91
|
13935.2400
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
11000
|
4.29
|
47190.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
0.01
|
0.1200
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
37100
|
3.74
|
138754.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.639.124-**
|
RICARDO MAIA DO AMARAL
|
Gestor
|
|
***.090.854-**
|
JOSE MIGUEL ROSALVO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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