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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00049/2019
Unidade Realizadora da Compra 170106 - SRA/MS
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23037.001427/2018-41
Objeto CONTRATO DE GESTÃO DA FROTA VEICULAR DOCAMPUS IPANGUAÇU, COM INCLUSÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E COMBUSTÍVEIS.
Informações Complementares CONSIDERADA A DATA DA ÚLTIMA ASSINATURA. VALOR FIN...
Vig. Início 21/05/2019
Vig. Fim 20/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 225.949,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 18.829,13
Valor Acumulado R$ 854.867,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/05/2019 00049/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001427/2018-41 21/05/2019 19/05/2020 153.294,82 1 0,00
14/05/2020 00135/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 049/2019 - PROAD/IFRN POR MAIS 12 MESES. 21/05/2020 20/05/2021 147.224,02 12 12.268,67
30/04/2021 00100/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 049/2019 – PROAD/IFRN POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 21/05/2021 21/05/2022 147.224,02 12 12.268,67
13/01/2022 00008/2022 Termo Aditivo TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ACRESCER VALORES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OBJETO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2019-PROAD/IFRN , EM BSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIF RIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 21/05/2019 21/05/2022 161.897,14 12 13.491,43
19/05/2022 00134/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 049/2019 – PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. POR MAIS 12 MESES ,(21 DE MAIO DE 2022 E TERMOFINAL EM 20 DE MAIO 2023) 21/05/2019 20/05/2023 161.897,13 12 13.491,43
02/03/2023 00037/2023 Termo de Apostilamento TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA SEXTA, DO CONTRATO 49/2019 - PROAD/IFRN E À CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO EDITAL PREGÃO Nº Nº 04/2018 UASG 170106. 21/05/2019 20/05/2023 225.949,56 12 18.829,13
09/05/2023 00101/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 049/2019 – PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 21/05/2023 20/05/2024 225.949,56 12 18.829,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158367 2021NE000038 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.986,87 0,00 0,00 15.745,13 241,74 0,00 0,00 241,74
158367 2023NE000020 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.327,44 22.327,44 0,00 0,00 22.327,44 13.412,50 13.412,50 8.914,94
158367 2023NE000021 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.309,88 4.044,33 0,00 4.265,55 4.044,33 313,61 313,61 3.730,72
158367 2023NE000019 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 63.508,34 54.755,50 0,00 8.752,84 29.895,73 0,00 0,00 29.895,73
158367 2022NE000003 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.980,34 0,00 0,00 16.393,16 7.587,18 0,00 0,00 7.587,18
158367 2019NE800038 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158367 2019NE800039 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158367 2019NE800040 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158367 2019NE800108 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158367 2019NE800109 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158367 2019NE800110 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158367 2024NE000005 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.009,79 0,00 0,00 9.009,79 0,00 0,00 0,00 0,00
158367 2024NE000006 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.857,82 0,00 0,00 6.857,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158367 2021NE000036 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.868,72 0,00 0,00 28.208,81 14.659,91 0,00 0,00 14.659,91
158367 2021NE000113 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 88.327,62 0,00 0,00 0,00 146.818,77 0,00 0,00 58.491,15
158367 2022NE000002 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.303,46 0,00 0,00 31.661,75 39.557,03 0,00 0,00 6.915,32
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
47417428 2024-06-27 23037.000913/2024-90 2024-07-02 232.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço GUINCHO / REBOQUE 1 187.81 187.8100
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 52.65 52.6500
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 150 76.19 11428.5000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 1 267.43 267.4300
Serviço GUINCHO / REBOQUE 1 264.01 264.0100
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 800 4.45 3560.0000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 1 150.03 150.0300
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 192.98 192.9800
Material GASOLINA COMUM 1500 5.52 8280.0000
Material ÓLEO DIESEL 6000 6.63 39780.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 70.88 70.8800
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 93.15 93.1500
Material BOMBA LAVAGEM VEÍCULO PEÇAS , COMPONENTES 318 168.509 53585.8620
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 150 46.06 6909.0000
Material ÓLEO DIESEL 15000 6.72 100800.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 252.33 252.3300
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 74.93 74.9300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.549.544-** LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA Fiscal Titular
***.966.524-** ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo