|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00069/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00135/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
151974
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.989.654/0001-11 - MULTISERVICE NACIONAL DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23089.013004/2021-63
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO CAMPUS OSASCO DA UNIFESP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.362.428,19
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 113.535,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.037.735,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2024
|
00069/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.013004/2021-63
|
03/06/2024
|
02/06/2025
|
1.185.530,08
|
12
|
98.794,17
|
|
09/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
|
03/06/2025
|
02/06/2026
|
1.185.530,08
|
12
|
98.794,17
|
|
19/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM VISTAS AO ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO
|
03/06/2024
|
02/06/2026
|
1.340.895,03
|
12
|
111.741,25
|
|
11/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
|
03/06/2026
|
02/06/2027
|
1.340.895,03
|
12
|
111.741,25
|
|
31/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO, INCLUSÃO DE REEMBOLSO-CRECHE E REPACTUAÇÃO
|
01/09/2026
|
02/06/2027
|
1.362.428,19
|
12
|
113.535,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2025NE000217
|
M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
796.112,34
|
0,00
|
16.539,75
|
779.572,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000519
|
M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
558.363,37
|
169.750,40
|
14.625,26
|
373.987,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000126
|
M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
643.678,35
|
1.059,98
|
0,00
|
642.618,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35053
|
2026-07-13
|
23089.013004/2021-63
|
2026-07-15
|
80878.98
|
|
35092
|
2026-08-07
|
23089.013004/2021-63
|
2026-08-10
|
80878.98
|
|
35121
|
2026-09-08
|
23089.013004/2021-63
|
2026-09-18
|
80878.98
|
|
33989
|
2024-07-19
|
23089.013004/2021-63
|
2024-07-20
|
51272.21
|
|
034048
|
2024-08-21
|
23089.013004/2021-63
|
2024-08-26
|
51272.21
|
|
34100
|
2024-09-24
|
23089.013004/2021-63
|
2024-10-01
|
71517.13
|
|
34165
|
2024-11-06
|
23089.013004/2021-63
|
2024-11-11
|
71517.13
|
|
34222
|
2024-12-06
|
23089.013004/2021-63
|
2024-12-06
|
71517.16
|
|
34262
|
2025-01-09
|
23089.013004/2021-63
|
2025-01-13
|
71517.16
|
|
34336
|
2025-02-11
|
23089.013004/2021-63
|
2025-02-12
|
71517.16
|
|
34387
|
2025-03-14
|
23089.013004/2021-63
|
2025-03-17
|
71517.16
|
|
34462
|
2025-04-17
|
23089.013004/2021-63
|
2025-04-22
|
71517.16
|
|
34514
|
2025-05-15
|
23089.013004/2021-63
|
2025-05-19
|
71517.16
|
|
34543
|
2025-06-05
|
23089.013004/2021-63
|
2025-06-09
|
71517.16
|
|
34614
|
2025-07-22
|
23089.013004/2021-63
|
2025-07-24
|
71517.16
|
|
34625
|
2025-08-06
|
23089.013004/2021-63
|
2025-08-08
|
71517.16
|
|
03465
|
2025-09-10
|
23089.013004/2021-63
|
2025-09-11
|
71517.16
|
|
34687
|
2025-09-26
|
23089.013004/2021-63
|
2025-10-01
|
79571.36
|
|
34693
|
2025-10-07
|
23089.013004/2021-63
|
2025-10-13
|
80878.98
|
|
34734
|
2025-11-11
|
23089.013004/2021-63
|
2025-11-17
|
80878.98
|
|
34768
|
2025-12-03
|
23089.013004/2021-63
|
2025-12-04
|
80878.98
|
|
34801
|
2026-01-02
|
23089.013004/2021-63
|
2026-01-06
|
80878.98
|
|
34846
|
2026-02-10
|
23089.013004/2021-63
|
2026-02-11
|
80878.98
|
|
34867
|
2026-03-03
|
23089.013004/2021-63
|
2026-03-05
|
80878.98
|
|
34926
|
2026-04-17
|
23089.013004/2021-63
|
2026-04-17
|
80878.98
|
|
34954
|
2026-05-07
|
23089.013004/2021-63
|
2026-05-11
|
80878.98
|
|
34997
|
2026-06-11
|
23089.013004/2021-63
|
2026-06-15
|
80878.98
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-09-02
|
67044.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
8406
|
22.6
|
189975.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
131544
|
4.63
|
609048.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
5905
|
2.22
|
13109.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
111000
|
3.71
|
411810.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
37492
|
0.62
|
23245.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
160439
|
0.06
|
9626.3400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
57747
|
1.37
|
79113.3900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
2050
|
24600.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
1900
|
1900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.905.378-**
|
JOSÉ VIANA JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
