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Órgão
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25208 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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173039 - SUSEP/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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173039 - SUSEP/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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173039 - SUSEP/RJ
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DETIC
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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15.208.552/0001-67 - OPTIMIZE TI LTDA
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Processo
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15414.608644/0001-19
|
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Objeto
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SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DETIC E ATUAÇÃO SOBRE A INFRAESTRUTURA DE TI DA SUSEP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2018
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|
Vig. Fim
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31/07/2023
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|
Situação
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Rescindido
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|
Valor Global
|
R$ 572.415,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 572.415,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.662.685,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2018
|
00007/2018
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15414.608644/0001-19
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01/06/2018
|
31/05/2024
|
572.415,00
|
1
|
572.415,00
|
|
25/06/2019
|
00018/2019
|
Termo de Apostilamento
|
1º REAJUSTE DO CONTRATO Nº 07/2018
|
01/06/2018
|
31/05/2021
|
1.344.828,24
|
1
|
1.344.828,24
|
|
20/04/2020
|
00005/2020
|
Termo de Apostilamento
|
2º REAJUSTE DO CONTRATO Nº 07/2018
|
01/06/2018
|
31/05/2021
|
1.398.685,54
|
1
|
1.398.685,54
|
|
03/05/2021
|
00008/2021
|
Termo de Apostilamento
|
3º REAJUSTE DO CONTRATO Nº 07/2018
|
01/06/2018
|
31/05/2021
|
1.471.335,60
|
1
|
1.471.335,60
|
|
20/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM BASE NO DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 57, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADO A PARTIR DE 1° DE JUNHO DE 2021, ESTANDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 31 DE MAIO DE 2023.
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01/06/2021
|
31/05/2023
|
490.444,99
|
1
|
490.444,99
|
|
13/07/2022
|
00014/2022
|
Termo de Apostilamento
|
FICA AUTORIZADO, PELO COORDENADORA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA SUSEP, O 4º REAJUSTE DO CONTRATO N° 07/2018, FIRMADO COM A EMPRESA OPTIMIZE TI LTDA, CNPJ Nº 15.208.552/0001-67, COMO CONSTA DO PROCESSO SUSEP Nº 15414.608644/2017-11.
O VALOR ESTIMADO DA MENSALIDADE FOI REAJUSTADO DE R$ 40.831,20 (QUARENTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 45.136,30 (QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), COM O VALOR DA UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO - UST REAJUSTADO DE R$64,20 (SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 70,96 (SETENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO DE 2022 A 31 DE MAIO DE 2023.
A DESPESA DO CONTRATO FICA ACRESCIDA DE R$ 61.562,93 (SESSENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), SENDO R$ 40.037,43 (QUARENTA MIL, TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022; R$ 21.525,50 (VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, DEVENDO SER FEITA A CONSULTA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA A CADA EXERCÍCIO.
|
01/06/2018
|
31/05/2023
|
542.086,86
|
1
|
542.086,86
|
|
11/04/2023
|
00007/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O COORDENADOR-GERAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DA SUSEP AUTORIZA O 5º REAJUSTE DO CONTRATO N° 07/2018, FIRMADO COM A OPTIMIZE TI LTDA, CNPJ Nº 15.208.552/0001-67, COMO CONSTA DO PROCESSO SUSEP Nº 15414.608644/2017-11.
COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 07/2018, E TENDO COMO FUNDAMENTOS LEGAIS O ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES N° 05/2017 E O ART. 65 DA LEI N° 8.666/1993, APÓS A APLICAÇÃO DO IPCA ACUMULADO DE 12 MESES, O VALOR ESTIMADO DA MENSALIDADE FICA REAJUSTADO, EM APROXIMADAMENTE 5,6% (CINCO VÍRGULA SEIS POR CENTO), PASSANDO DE R$ 45.136,30 (QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS, E TRINTA CENTAVOS) PARA R$ 47.662,31 (QUARENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, E TRINTA E UM CENTAVOS), COM O VALOR DA UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO - UST REAJUSTADO DE R$ 70,96 (SETENTA REAIS, E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 74,93 (SETENTA E QUATRO REAIS, E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 21 DE MARÇO DE 2023 A 31 DE MAIO DE 2023, DATA DE ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA ATUAL DO CONTRATO.
ASSIM, CONFORME A TABELA DE FLUXO DA MENSALIDADE ANEXA, A DESPESA TOTAL ESTIMADA DO CONTRATO FICA ACRESCIDA DE R$ 5.894,03 (CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, E TRÊS CENTAVOS), REFERENTES APENAS AO EXERCÍCIO DE 2023.
|
01/06/2018
|
31/05/2023
|
572.415,00
|
1
|
572.415,00
|
|
18/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2023 A 31/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/06/2023
|
31/05/2024
|
572.415,00
|
1
|
572.415,00
|
|
31/07/2023
|
00007/2018
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2018 QUE FOI CELEBRADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, EM 01/06/2018, E QUE SE ENCONTRA PRORROGADO POR FORÇA DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO, EM FUNÇÃO DA ENTRADA EM PRODUÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2023, ORIGINADO DO PREGÃO Nº 04/2023, DE OBJETO SEMELHANTE, CELEBRADO COM ESTA MESMA CONTRATADA.
|
01/06/2018
|
31/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
173039
|
2020NE800044
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
399.887,74
|
142.688,63
|
0,00
|
257.199,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2019NE800042
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2019NE800414
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2021NE000031
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
334.785,66
|
0,00
|
0,00
|
282.882,88
|
51.902,78
|
0,00
|
0,00
|
51.902,78
|
|
173039
|
2021NE000165
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
380.000,00
|
0,00
|
0,00
|
352.204,32
|
53.899,98
|
0,00
|
26.104,30
|
1.691,38
|
|
173039
|
2018NE800218
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2022NE000093
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
650.399,66
|
0,00
|
0,00
|
649.357,10
|
2.085,12
|
1.042,56
|
1.042,56
|
0,00
|
|
173039
|
2022NE000311
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
94.482,70
|
0,00
|
0,00
|
40.525,26
|
59.794,78
|
5.837,34
|
5.837,34
|
48.120,10
|
|
173039
|
2023NE000096
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
314.474,54
|
0,00
|
0,00
|
314.474,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
6945
|
74.93
|
520388.8500
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
694.33
|
74.93
|
52026.1469
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.175.988-**
|
SILVIA YUMI KANASHIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.280.727-**
|
Cristiano Machado Cesário
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.969.941-**
|
Daniel Kenji Takayassu
|
Fiscal Técnico
|
|
***.196.277-**
|
DANIEL DA SILVA DUARTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.280.727-**
|
Cristiano Machado Cesário
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.457.606-**
|
LEANDRO MARTINS DAS NEVES
|
Gestor
|
|
***.969.941-**
|
Daniel Kenji Takayassu
|
Fiscal Técnico
|
|
***.196.277-**
|
DANIEL DA SILVA DUARTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.580.367-**
|
Marcus Vinícius M. L. da Cruz
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.402.327-**
|
JOÃO LUÍS NASCIMENTO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.402.327-**
|
JOÃO LUÍS NASCIMENTO VIEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.471.677-**
|
CARLA DILA LESSA MENDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.457.606-**
|
LEANDRO MARTINS DAS NEVES
|
Gestor
|
|
***.402.327-**
|
JOÃO LUÍS NASCIMENTO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.175.988-**
|
SILVIA YUMI KANASHIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.402.327-**
|
JOÃO LUÍS NASCIMENTO VIEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.471.677-**
|
CARLA DILA LESSA MENDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.580.367-**
|
Marcus Vinícius M. L. da Cruz
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
