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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153258 - DTI/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153258 - DTI/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00167/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153258 - DTI/UFMG
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Número da Compra
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00002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
|
23072.212735/2024-11
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Objeto
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SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E ROAMING INTERNACIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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|
Vig. Fim
|
13/05/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.439,76
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
|
00167/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00167/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.212735/2024-11
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13/05/2024
|
13/05/2026
|
1.439,76
|
24
|
59,99
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153258
|
2024NE000052
|
M0000G1958N - DTI - TELEFONE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
419,93
|
419,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153258
|
2024NE000047
|
M0000G1958N - DTI - TELEFONE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59,99
|
59,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153258
|
2025NE000015
|
M0000G1958N - DTI - TELEFONE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
572,78
|
59,99
|
5,67
|
507,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153258
|
2026NE000016
|
M0000G1958N - DTI - TELEFONE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
401,63
|
0,00
|
19,21
|
382,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
009201736
|
2026-09-18
|
23072.212735/2024-11
|
2026-09-25
|
10.76
|
|
010972219
|
2026-09-18
|
23072.212735/2024-11
|
2026-09-25
|
10.76
|
|
012937312
|
2026-09-18
|
23072.212735/2024-11
|
2026-09-25
|
58.37
|
|
15850829
|
2026-09-24
|
23072.212735/2024-11
|
2026-09-28
|
123.26
|
|
3644917
|
2026-03-11
|
23072.212735/2024-11
|
2026-03-13
|
59.99
|
|
79707260
|
2025-05-03
|
23072.212735/2024-11
|
2025-05-15
|
60.68
|
|
064206318/072024
|
2025-02-24
|
23072.212735/2024-11
|
2025-03-10
|
3.69
|
|
065716828/082024
|
2025-02-24
|
23072.212735/2024-11
|
2025-03-10
|
57.50
|
|
071707286/122024
|
2025-02-24
|
23072.212735/2024-11
|
2025-03-10
|
57.49
|
|
070272964/112024
|
2025-02-24
|
23072.212735/2024-11
|
2025-03-10
|
57.50
|
|
067171653/092024
|
2025-02-24
|
23072.212735/2024-11
|
2025-03-10
|
57.50
|
|
073289986/012025
|
2025-02-24
|
23072.212735/2024-11
|
2025-03-10
|
57.50
|
|
068747857/102024
|
2025-02-24
|
23072.212735/2024-11
|
2025-03-10
|
57.50
|
|
074921632/022025
|
2025-02-25
|
23072.212735/2024-11
|
2025-03-10
|
57.50
|
|
076446690/032025
|
2025-03-13
|
23072.212735/2024-11
|
2025-03-14
|
57.50
|
|
78098162
|
2025-04-03
|
23072.212735/2024-11
|
2025-04-11
|
48.42
|
|
81251388
|
2025-06-03
|
23072.212735/2024-11
|
2025-06-12
|
59.99
|
|
82890802
|
2025-07-03
|
23072.212735/2024-11
|
2025-07-11
|
59.99
|
|
84609287
|
2025-08-03
|
23072.212735/2024-11
|
2025-08-11
|
59.99
|
|
86257072
|
2025-09-03
|
23072.212735/2024-11
|
2025-09-10
|
59.99
|
|
87936184
|
2025-10-03
|
23072.212735/2024-11
|
2025-10-16
|
59.99
|
|
89718735
|
2025-11-04
|
23072.212735/2024-11
|
2025-11-13
|
59.99
|
|
91308238
|
2025-12-03
|
23072.212735/2024-11
|
2025-12-16
|
59.99
|
|
1971034
|
2026-04-16
|
23072.212735/2024-11
|
2026-04-22
|
59.99
|
|
5569170/042026
|
2026-04-28
|
23072.212735/2024-11
|
2026-05-04
|
59.99
|
|
7308081
|
2026-05-08
|
23072.212735/2024-11
|
2026-05-11
|
18.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
1
|
1439.76
|
1439.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
